加工企业实地检查考核表.doc

加工企业实地检查考核表 企业(盖章)： 现场检查时间： 年 月 日 条 款 考核评价项目 评 分 备 注 环境条件及设施 车间清洁卫生状况（5分） 严重不足扣30分 人员、工具、设备清毒卫生状况 （5分） 严重不足扣30分 质量 管理 体系 生产和质量安全管理机构是否健全（15分） 机构、人员岗位职责文件是否完善 （10分） 质量安全管理制度文件是否完善 （15分） 生产操作规程落实情况 没有落实扣30分 生产、采购、检验记录档案是否完整（20分） 人员培训状况（15分） 投入品管理 原料是否是转基因产品 转基因产品扣70分 原料品种及使用情况 原料基地考核参照相对应的考核表 食品添加剂品种及使用情况 使用不符合标准扣70分 包装 贮运 包装材料质量、符合环保要求与否 （10分） 防腐、防混、防二次污染措施 （15分） 运输容器、车辆清洁状况（10分） 标志 使用 管理 是否超期超范围用标 超期用标扣70分，其它不规范用标扣30分 合同 管理 履行采购绿色食品生产资料合同情况 没有履行扣30分 履行采购绿色食品原料合同情况 没有履行扣30分 检查组长（签名）： 企业负责人（签名）： 绿色食品年检审核文件清单（加工） 在监管员检查时请提供以下记录文件和资料，记录文件应可追溯。 1、原料的运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量）； 2、原料入库时的品质检查记录、不合格原料处理记录（时间、原料名称、批次号、数量、检查方法及结果）； 3、原料（包括主要原料、食品添加剂）的入库记录（时间、原料名称、批次号、数量、购买发票、产品说明）、储存记录（储存方式、储存场所的清扫消毒措施、防虫防鼠措施）、领用记录（领用时间、用量、批次号）； 4、产品生产配方以及加工工艺流程图 5、加工过程各工序记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量）； 6、机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫清洗方法、药剂名称、用量）； 7、加工车间防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量）； 8、产品出入库记录； 9、产品销售记录（时间、产品名称、批次号、数量、购买单位）、销售清单、销售发票及销售情况汇总； 10、员工的日常培训计划、培训记录；