仓库盘点办法QP12-05.docVIP

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版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1、总则: 1.1、制定目的: 为规范仓库盘点作业,确保仓库“位、帐、物、卡”一致,配合年度会计审核,特制定本办法。 1.2、适用范围: 本公司各类仓库之物料数量盘点工作,除年度会计审核要求另行补充规定外,悉依本办法执行。 2、盘点的方法: 2.1、缺料盘点法: 当某一物料的存量低于一定数量时,由于便于清点,此时作盘点工作,称为缺料盘点法。如大物料低 于200个,小物料低于500个时,应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2.2、循环盘点法: 又称开库式盘点,即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时,物料进出工作不间断。 2.3、定期盘点法: 又称闭库式盘点,即将仓库其它活动停止一定时间(如一天或两天等),对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度,如半年一次或一年一次。 3、盘点计划: 定期盘点通常应拟定盘点计划,除仓库盘点外,生产车间也应进行盘点。以仓库盘点为例,应做如下工作: 3.1、盘点准备: ①、申请盘点所需要的表单,即“盘点卡”和“盘点清册”。盘点卡用于贴示物料,盘点清册用于汇总物料库存资料。 ②、召开盘点会议,必要时成立盘点领导小组,划分盘点区域及负责人,确定盘点的各项工作的分工。 ③、申请特殊度量工具、印章及其它需用品。 ④、确定盘点日期。 ⑤、各单位指派参加盘点的人员,分为初盘人员与复盘人员,同时对人员进行分组并指定小组负责人。 ⑥、对盘点人员作教育训练,由公司负责对各小组负责人作训练,各小组负责人对所属人员训练。 3.2、初盘作业: ①、指定时间停止仓库物料进出。 ②、各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域,至少每两人一组,在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 ③、初盘人员在清点物料后,填写盘点卡,注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员,做到一种物一张卡。 ④、盘点卡一式三联,一联贴于物料上,两联转交复盘人员。 ⑤、初盘负责人组织专人根据盘点卡资料,填写盘点清册,将物料盘点卡资料填入。盘点清册一式三联,一联存被盘仓库,另两联交复盘人员。 3.3、复盘作业: ①、初盘结束后,复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域,在仓管员及初盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。 ②、复盘可以采用100%复盘,也可采用抽盘,由公司盘点领导小组确定,但复盘比例不可低于30%。 ③、复盘人员根据实际状况,可采用由帐至物的抽盘或由物至帐的抽盘作业。 (A)由帐至物,即在盘点清册上随意抽出若干项目,逐一至现场核对,检查盘点清册、盘点卡与实物三者是否一致。 (B)由物至帐,即在现场随意指定一种物料,再由此回推盘点清册、盘点卡并核对三者是否相符。 ④、复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点清册上签字确认:对核对有误的,应会同初盘人员,仓管员修改盘点卡,盘点清册中所载的数量,并签字负责。 ⑤、复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。 3.4、盘点注意事项: ①、备齐盘点所需各项物品。 ②、参加盘点的人员均须挑选,并训练。 ③、决定仓库停止物料进出的时间,以避免一物二盘或漏盘。 ④、应尽量使现场存货量最少。 ⑤、应划分盘点区域,并指定初盘,复盘及配合人员。 ⑥、公司盘点领导小组应组织专人作各区域之稽核、指导和协调工作。 ⑦、规定盘点开始与截止时间。 ⑧、仓库人员应全力做好配合工作。 ⑨、估算盘点卡与盘点清册数量,空白、作废之盘点卡、盘点清册均应100%回收。 ⑩、拟订初盘、复盘、稽核及配合人员的职责。 ⑾、盘点卡、盘点清册应书写工整清晰、易于辨识。 ⑿、制定盘点工作的奖惩规定。 4、附件: 《盘点卡》 《盘点清册》 附件一:盘点卡 深

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