出差管理办法培训资料.ppt

深圳市首航通信有限公司 出差管理办法（试行版） 出差管理办法（试行版） 目的 适用范围 定义 职责分配 出差申请审批流程 出差费用标准 员工差旅费报销规定 附件 目的 明确出差申请流程； 制定出差各项补贴标准； 有效的控制出差费用，降低管理成本。 适用范围 本办法适用于公司所有员工 职责分配 出差部门：出差人员负责出差申请，部门主管负责审批； 行政部：负责对出差的交通工具及票价进行审核； 总裁办：负责对超出标准出差申请进行批准； 财务部：负责对订购的车票进行付款。 出差申请流程 　注意事项： 交通工具超出标准，总裁办未做批准的，行政部按标准订票。 若自身要求乘坐非标准内的交通工具，且未经总裁办批准的，超出标准部分，员工自行支付，公司按标准进行费用报销。 因公务紧急，未能履行出差申请，出差前可以通讯方式请示，具体按图2流程执行，回公司后3个工作日内补签《出差申请单》。 4. 多人协同出差时，由主办业务部门或人员填写《出差申请单》。费用统一由出差申请人报销 4.1　预先安排同行，中期需各自单行的，需在出差前向部门主管申请，具体按图1流程执行，并填写各自的单行《出差申请单》。 4.2　若在出差期间，因临时突发的工作需要各自单行，需向部门主管申请，具体按图2流程执行，回公司后3个工作日内补签《出差申请单》。 5.　原则上，出差1周不予借款。出差1周以上需预借差旅费时，员工应填写《借款单》，并注明借款事由及行程，按规定程序申报批准后，到财务部预借差旅费。 3.出差记录 * * * * 行政人事部 吴 婷 2015-10-23 定义 出　差：指员工离开常驻工作地（深圳市）外出公干。 差旅费：是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：交通费、住宿费及餐饮费等（不包含礼品）。 申请人向部门主管申请出差 并填写《出差申请单》 行政部审核交通工具 部门主管审批 行政部订票 总裁办 批准 1、出差前期，申请人在公司申请出差流程图（图1） 2、出差期间，变更路线申请流程图（图2） 行政部审核 交通工具 行政部 订票 出差人员 路线变更申请 （电话、QQ、微信等） 员工自行 订票（特殊） 部门主管 审批 总裁办 批准 * *