物流行业体系审核指导书.doc

质量管理体系专业审核作业指导书 货物办理与仓储 （LOGISTICSSUPPLY） 目 录 目录 （ 1 ） 前言 ( 2 ) 1 范围 ( 3 ) 2 引用文件 ( 3 ) 3 定义 ( 3 ) 4 物流服务典型流程和特点 ( 4 ) 5 审核要点和方法 ( 9 ) 附录A适用的法律法规和有关标准清单 ( 13 ) 前 言 为保证本公司审核人员在审核物流服务企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，以确保本公司审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制定本专业审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，而不是替代。 1. 范围 本专业审核作业指导书规定了按GB/T19001 —2000，对物流服务企业认证审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于物流服务企业的质量体系认证审核，物流服务包括：物流中心、仓库、保管、储存、加工、装卸、运输等。对应的专业代码为31I63.11货物办理,31I63.12仓储。 2 、引用文件 2.1专用标准 GB/T19000—2000 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001—2000 《质量管理体系 要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书编写程序规则》 3. 定义 3.1 物流中心：物流中心有时也称为物流据点、流通中心、配送中心、集配中心等。物流中心的概念有广义和狭义的区分。广义物流中心包括港湾、货运站、运输仓库业者、公共流通商品集散中心，企业自身拥有的物流设施等。狭义物流中心专指为有效地保证商品流通而建立的物流综合管理、控制、调配的机构。本作业指导书是指狭义物流中心。 3.2运输：运输从行为上表现为货物在空间上的单纯移动；实际经济运行过程中，作为物流基本机能的运输有自用型、营业型两种形态。有汽车、铁路、航空、船舶、管道等运输方式。 3.3保管：保管是对物品（商品、货物、零部件等）的保存与管理。是在保证物品的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物品存放在一定的场所的活动，它是物流系统的一个重要组成部分。 3.4仓库：仓库是储存保管物品的场所的总称。兼有供需调节、运输发送、流通加工、信用机构等其他的功能。 3.5 装卸：装卸是随物品运输和保管而附带发生的作业。是指在物流过程中对物品进行装卸、搬运移送、堆垛、拆垛、放置取出、分拣配货等。 3.6库存：是指处于储存状态的物品或商品。库存管理的目的是在满足顾客服务要求的前提下，通过对企业的库存水平进行控制，力求尽可能降低库存水平，提高物流系统的效率，以强化企业竞争力。库存管理常用的方法有ABC分类法和EOQ法。 4、物流服务典型流程和特点 4.1 物流中心的作用：作为商品周转、分拣、保管、在库管理和流通加工的据点，促进商品能够按照顾客的要求，完成附加价值，克服在其运动过程中所产生的时间和空间的障碍。 物流服务的原则：物流服务的原则是根据顾客的要求，对供应商、制造商、分销商、最终用户之间的物流服务、营销服务、经营技术服务进行整体的有效控制和管理，以实现产品供应链全过程的价值和经营行为的最适化。 4.2 运输方式选择的要素：输送物品的种类、输送量、输送距离、输送时间和输送成本。 运输服务的原则：追求运输时间的缩短和运输成本的降低。 4.3 保管的最终原则是：在物流活动中保质保量，确保货物安全。保管作业的原则是：面向通道、分层堆放、先进先出、周转频率对应、同一性、重量对应、形状对应、明确表示。 4.4 物流服务分类： IC（从事周转、分拣） DC （从事保管、周转、分拣） SC （从事保管） PC （从事加工） 4.5 物流服务典型流程 主要过程 主要内容 对应标准主要过程 物流服务 设计 功能设计 统计指标设计 表格设计 作业流程设计 7.1 7.3 资源配备 基础设施的配置，包括仓库、车辆、货架、消防器材； 保证物流服