04质量奖(现场)评审报告.docx

质量奖评审报告申报单位：地址：企业性质：企业人数：评审时间：评审组组长：成员：质量奖现场评审综述1、领导作用1.1 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价：□ 方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中□ 方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强□ 方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标1.2 管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价□ 确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据□ 确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实施的相关证据有待进一步完善□ 过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理1.3 风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价□ 在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好□ 有风险管理的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强□ 未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善1.4 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价□ 建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价□ 机构设置基本符合管理要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价□ 管理机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉，实施情况没有评价1.5 品牌建设的评价□ 公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书□ 重视品牌建设，有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌□ 没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品1.6 企业文本建设的评价□ 公司重视企业文化建设，注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据□ 企业文件建设应落地，注意总结自身文化建设的经验，不断提升企业文化建设水平□ 没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设，不断 提高公司的综合管理水平2 组织的背景与战略2.1 组织的背景、内外部环境和相关方需求的优劣势信息的收集和评审实施情况的评价□ 分析了内外部环境，确定了相关方需求，并分析自身的优势和劣势，针对劣势制定了措施，有实施的证据□没有定期的收集和评审内外部环境，相关方需求伟系统识别，实施的证据有待完善□ 没有实施内外部环境，相关方需求有关信息的收集和评审，不能提供实施的有效证据2.2 战略策划实施结果的评价□ 根据国家、地区宏观经济状况以及企业的发展方向，制定了中长期战略发展规划，实施情况较好□ 没有制定中长期战略发展规划，有短期或年度计划，实施情况较好□ 有计划，实施的情况与计划差距大，实施效果一般2.3 略部署及部门工作计划的编制与实施情况评价□ 按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，实施情况有检查和评价，实施效果较好□ 按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，计划实施情况一般，检查和评价的证据需完善□ 编制了公司和部门工作计划，计划实施情况没有开展检查和评价，实施情况不佳。3 顾客与市场3.1 市场调研分析，满意度调查活动的实施情况评价□ 定期开展了市场调研，市场分析的结果为公司决策提供依据，满意度调查结果真是可信，实施效果较好□ 定期开展了市场调研，没有提供市场调研报告，满意度调查结果没有分析□ 没有定期开展市场调研，顾客满意度调查结果没有分析和利用3.2 客户关系管理情况的评价□ 与顾客建立了良好的管理，保持与顾客的沟通，市场占有率高，实施证据充分□ 市场占有率一般，客户关系管理一般□ 客户信息由业务人员分别负责，公司没有统一对客户信息进行收集、管理，客户流失现象严重3.3 顾客满意度调查活动实施情况的评价□ 策划了满意度调查方案，实施效果较好，顾客评价好，有效的利用满意度的结果□ 开展了满意度调查，调查的数量不够，调查结果分析不够全面，没有作为管理评审的输入□ 满意度调查没有策划实施方案，调查结果没有分析评价以及有效的利用3.4 顾客投诉情况的实施情况评价□ 有顾客投诉的处置程序，有实施的证据，处理及时，处置结果顾客满意□ 有顾客投诉的处置程序，实施的证据不充分，处理较及时，处置结果顾客基本满意□ 有顾客投诉的处置程序，未能提供实施的证据，处理不及时，处置结果顾客不满意3.5 顾客特定要求的应急措施评价□满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，顾客很满意□满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，顾客基本满意□ 未发生顾客特定要求的情况，4 资源（支持）4.1 人员能力和意识的总体评价□人力资源满足质量管理的要求，员工质量意识基本形成□ 人力资源基本满足质量管理的要求，建议加强员工质量意识培训，□ 人力资源基本满足质量管理的要求，员工质量意识培训有待强化，不断提高员工质量意识4.2 培训的适宜性、有效性的评价□识别培训