COP17管理评审控制程序.doc

东莞市爱洁清洁有限公司 公司运作程序 文件名称：管理评审控制程序 文件编号：AJ-COP-17 版本号： 1.0 生效日期：2014.5.1 页 数： 1/5 编 制： 确 认： 核 准： 修 改 履 历 No. 修改日期 修改摘要 版本 修改人 核准人 目的:确保本公司按ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 范围:适用于对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的评审。 权责: 总经理： 3.1.1批准管理评审计划。 3.1.2主持管理评审会议。 3.1.3审批管理评审报告。 3.1.4解决评审中存在的资源问题。 管理者代表： 制订管理评审计划 报告质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况。 编制管理评审报告。 3.3各部门负责人： 3.3.1提供评审所需的资料。 3.3.2参加管理评审，提出建议。 3.3.3落实评审中提出的纠正和预防措施。 3.4 行政部： 3.4.1对纠正和预防措施的跟踪验证。 3.4.2保存管理评审报告。 定义: 无。 程序内容: 5.1确定评审计划与时间： 5.1.1 管理者代表制定评审计划，确定评审时间交由总经理批准（评审时间至少一年一次）。 5.1.2 若有重大质量/环境/职业健康安全事故或公司重大变革或相关方连续投诉时，可临时召开管理评审会议。 5.1.3当法律、法规、标准及其它要求变更时。 5.1.4高层最高管理认为有必要进行时。 5.1.5 评审计划包括评审时间、会议议程、所需提供资料等内容。 5.2 各部门经理按《管理评审计划》的内容搜集准备有关资料。 5.3 召开管理评审会议： 5.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理/主管参加。 5.3.2管理评审的输入： 1) 管理体系审核结果（包括第一、第二、第三方）。 2) 以往管理评审的跟踪措施。 3) 质量/环境/职业健康安全方针和目标适宜性及达成实现情况。 4) 法律、法规及其它要求符合性评价。 5) 过程的业绩和产品的符合性. 6) 环境/职业健康安全管理方案完成情况。 7) 相关方投诉和反馈的重要信息及处理。 8) 事件调查、纠正和预防措施的实施情况。 9) 管理体系的资源适宜性。 10) 相关方的建议及体系改进的需求。 11）职业健康安全参与和协商的结果。 12）职业健康安全和环境绩效。 13）客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展； 5.3.3 管理评审的输出： 1) 管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 2) 改进的决定和措施. 3) 资源需求。 4）体系运行绩效 5）方针和目标及其他 管理评审的相关输出应可供沟通和协商。 5.4 管理评审的实施： 5.4.1采用多方论证的方法，由公司总经理主持评审会议。 5.4.2查阅评审所需文件和记录。 5.4.3各部门宣读以上报告。 5.4.4评审组根据各部门的报告进行讨论、评价。 5.4.5最后由公司总经理进行管理评审总结性发言，对质量/环境/职业健康安全管理体系的现状和适宜性、有效性做出评价。 5.5 编制管理评审报告： 5.5.1管理者代表记录讨论事项和结论，包括评审输出的内容。 5.5.2管理评审报告经公司总经理签字批准后下发各部门。 5.6实施纠正和预防措施： 5.6.1 各部门负责人按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》组织执行改善。 5.7 效果验证：行政部按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》对各责任部门之改善措施进行验证。 5.8 行政部负责将管理评审相关记录进行归档、分发、保存。 6 参考文件： 6.1《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》。 6.2《记录控制程序》。 6.3《内部审核控制程序》。 7 相关记录： 7.1《纠正和预防措施记录表》。 7.2《管理评审报告》。