PM-11-14 升级项目隐患治理管理办法.doc

安全环保与清洁燃料升级项目 隐患治理管理办法 项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-05-01） 发布文号： 发布日期：2013年XX月XX日 生效日期：2013年XX月XX日 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 主要应对风险 1 5 释义 1 6 职责分工 1 7 管理要求 2 7.1 隐患的分级 2 7.2 隐患的分级治理 2 8 附则 3 安全环保与清洁燃料升级项目隐患治理管理办法 1 目的 规范安全环保与清洁燃料升级项目组的隐患治理工作，防止和减少事故发生。 2 适用范围 办法适用于本安全环保与清洁燃料升级项目组。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国安全生产法》（2009修正），2009，全国人大常委会。 3.2 《建设工程安全生产管理条例》，国务院令第393号，2004，国务院。 3.3 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》， 安监总局16号令，2008，国家安监总局。 3.4 《升级项目HSE管理制度》，PM-11,2013,升级项目。 4 主要应对风险 隐患排查不及时，不彻底，造成、财产损失 5 释义 5.1 安全隐患 是指生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2 一般安全隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够短时间内整改排除的隐患。 5.3 重大安全隐患 是指危害和整改难度较大，可能引起严重后果，需经过一定时间整改治理方能排除的隐患。 6 职责分工 6.1 项目HSE部 a) 本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订； b) 负责对本办法的执行情况进行监督检查； c) 作为事故隐患的综合监督管理部门，负责指导、检查、监督隐患排查和治理的实施。 6.2 工程建设部与PMT 负责组织承包商和监理，进行施工现场的隐患排查、隐患评估，督促制定治理方案与整改实施计划及落实，并及时传递隐患治理信息。 6.3 合同采办部门 负责落实，并及时传递隐患治理信息。 6.4 承包商 负责本单位的隐患排查、隐患评估，制定治理方案与整改实施计划及具体落实，并及时传递隐患治理信息，并保证隐患治理资金计划的及时、有效落实。 7 管理要求 7.1 隐患的分级 根据事故处理难度和危害程度，事故隐患划分为：一般安全隐患，重大安全隐患。 7.2 隐患的分级治理 7.2.1 一般安全隐患 7.2.1.1 承包商范围内安全隐患，由承包商负责人组织整改，PMT或监理专业工程师组织复核确认。（服务商参照执行） 7.2.1.2 业主方临时设施或其它设施相关隐患，由HSE部工程师组织整改，其岗位经理组织复核确认。 7.2.2 重大安全隐患 7.2.2 .1 承包商范围内隐患，由其项目经理组织整改，业主PMT经理组织监理、工程、技术、质量、HSE部门等复核确认。（服务商参照执行） 7.2.2.2 业主方临时设施或其它设施相关隐患，由施工建设部、HSE部、综合部、负责人组织整改，施工建设部、HSE、综合部负责人组织复核确认。 7.2.3 隐患排查频率要求 7.2.3.1 日常安全检查、专项安全检查、定期安全检查、季节性或节前安全检查都应将事故隐患排查作为重点检查内容。 7.2.3.2 承包商每天都应对现场进行一次安全检查与隐患排查。 7.2.3.3 PMT、工程监理每周应组织一次辖区范围内隐患排查。 7.2.3.4 HSE部应定期组织工程建设项目联合隐患排查。 7.2.3.5 部门（PMT）负责人每月至少参加一次业务范围内的隐患排查，项目级领导每季度至少参加一次业务范围内的隐患排查。 7.2.4 其他隐患要求 7.2.4.1 查出的隐患，组织和责任方应评估确定等级并进行登记，建立事故隐患台账或档案，并按照职责分工实施及时的监控和治理，同时上报信息。 7.2.4.2 HSE部门每季度对上报的事故隐患排查治理情况进行汇总、分析统计，制定必要的管理措施。 7.2.4.3 对于无法保证正常施工的重大安全的隐患，下发安全隐患整改通知单并挂隐患整改牌，停工整改，同时采取有效防护措施，防止事故发生，隐患彻底排除并确认后方可摘牌恢复施工。隐患整改牌实行“谁挂牌、谁确认、谁摘除”。暂时不能整改的事故隐患，除挂牌外，要采取可靠的安全措施，加强监护。 7.2.4.4 不积极有效整改隐患的，管理和监督部门均可以“安全隐患整改通知单”的形式督促限期整改。因整改不积极、不及时、不彻底，而造成事故的，追究相关人员责任并处罚。 7.