施工企业安全生产标准化评审资料清单及装盒参考(A4纸).doc

水利水电施工企业安全生产标准化评审资料清单及装盒参考 1．安全生产目标（30分） 二级评审项目 三级评审项目 提供文件及记录 提供方 备注 1.1目标制定 （6分） 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 安全生产目标管理制度 企业：编制制度； 项目部：根据企业的管理制度，结合项目特点制定项目部的管理制度。 单独成盒 1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 1.中长期安全工作规划； 2.年度安全工作计划； 3.安全生产总目标（可在中长期规划中体现，并在安委会（领导小组）会议上确定并通过）； 4.年度安全生产目标（可在年度工作计划中体现，并在安委会（领导小组）会议上确定并通过）。 企业：需提供1－4； 项目部：提供2、3、4，虽不提供1.项内容，但应明确安全生产总目标。（有监理批复的安全方案或年度计划或含有项目施工期安全目标文件） 1.2目标落实 (8分) 1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 目标分解文件。 企业/项目部 单独成盒 1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 1.安全生产目标责任书；（至个人） 2.安全目标保证措施（可包含在目标责任书中或目标分解文件中）。 企业/项目部 1.3目标监控与考核（16分） 1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。 1.安全生产目标实施情况的监督、检查记录； 2.目标纠偏、调整文件（如发生） 企业/项目部（项目法人、监理有关监督、检查记录） 单独成盒 1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 1.考核记录； 2.奖惩记录。 企业/项目部（内部或项目法人、监理文件） 2．组织机构与职责（50分） 二级评审项目 三级评审项目 提供文件及记录 提供方 备注 2.1安全机构和人员配置 （20分） 2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。 成立（变动）安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。 企业/项目部 单独成盒 2.1.2按规定设置安全生产管理机构。 安全生产管理机构设置文件。 企业：提交全部在建项目部管理机构设置一览表； 项目部：提供本项目部设置文件。 2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 专职安全人员配备的文件和人员证件。（同5教育培训部分内容） 企业/项目部（项目部提供监理批复文件）、安全管理网络图 2.2安全职责 （30分） 2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 安全生产责任制。（注意含考核奖惩条款） 企业/项目部 单独成盒 2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 安委会（安全生产领导小组）会议纪要（同时应提供会议记录、会场照片等，以证实其真实性）。 企业/项目部（可含跟踪执行、重大事项决策、风险分析评估、目标实施情况、职责落实、隐患整改效果评价、安全费用使用分析等内容） 2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 安全工作相关记录 企业/项目部 2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。 安全生产责任制落实情况检查记录 企业/项目部 3.安全生产投入（50分） 二级评审项目 三级评审项目 提供文件及记录 提供方 备注 3.1安全生产费用管理（25分） 3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 安全生产的费用保障制度 企业/项目部 单独成盒 3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。 安全生产费用使用台账和投标文件 企业：查看近期内（1～2年的投标文件）；本年度承揽的项目安全生产费用使用台账汇总。 项目部：查看被评审项目部的投标文件；项目部安全生产费用使用台账。 3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于： （1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支