07采购部规范化工作指南系统光盘正文第四部分.doc

第四部分 部门管理制度 BMZD-001 某公司物料采购制度 某公司物料采购制度 1．本公司对物料的供应采用集中采购制度。 2．本公司物料采购计划应根据物料需求计划来拟订。 3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。 4．本公司采购人员应采取客观公正的态度并保持价值观念来从事业务。 5．本公司对国外采购应经由供应商或制造商以询价、比价、议价或投标方式来办理；对国内采购为现货、期货者，得经由供应商或制造商来采购；其为订制(当地制造)者得直接向制造商订购，以询价、比价、议价或投标方式办理。 6．每一购案的供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。 7．本公司采购在必要时以订立长期或短期采购合约方式办理。是否订约，及订约期间的长短，应结合本公司最有利的因素来加以考虑。 8．本公司对物料采购应加强发挥计划与预算的功能，以增进效率，减低成本。 9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商或制造商的依据。 10．本公司对物料采购工作的进行，应实施独立的追踪制度，以增进工作效能能。 11．本公司对物料采购应保持完整的记录，以供充分参考运用。 12．本公司为实施扩充计划的需要而设置扩建委员会时，对采购业务职责的规定，应依总经理室核定的为准。 BMZD-002 采购货物质量认证制度 采购货物质量认证制度 1.目的 为实施采购货物质量认证提供标准；建立和维护企业的采购环境；确保公司能拥有一支优秀的供应商队伍；以满足公司在采购质量、成本、供应服务等方面的要求。 2.适用范围 适用于本企业所有采购货物的质量认证。 3.相关部门责任 3.1?研发部负责制定采购物料的技术标准和制造工艺设计。 3.2?研发部负责对供应商进行技术指导。 3.3?采购部负责供应商的选择、谈判、沟通等工作。 3.4?品质部负责对供应商提供的样品进行质量检验。 4.建立采购货物的质量认证体系 4.1?认证人员 采购部、品质部、研发部共同开展采购物资的质量认证工作。 4.2?认证准备 4.2.1?参与认证的人员必须熟悉要进行质量认证的货物。 4.2.2?确定货物认证的质量标准。 4.2.3?明确待认证货物的需求状况，以及货物对生产的重要性。 4.2.4?编制合理的货物质量认证预算。 4.2.5?准备好货物质量认证需要的设备、原料等。 5.初选供应商 5.1?供应商初选程序 5.1.1?划定供应商的地域范围。 5.1.2?联系供应商，索取相关供应资料。 5.1.3?开展供应商调研。 5.1.4?与供应商进行谈判。 5.1.5?综合评价供应商，确定初选供应商名单。 5.2?供应商的选择标准 5.2.1?供应商的管理人员品行优秀，工作经验丰富。 5.2.2?供应商专业技术水平高，专业技术人员工作经验丰富。 5.2.3?供应商机器设备的性能和生产能力满足企业所需物料的生产要求，而且机器设备被很好地保养和维护。 5.2.4?供应商有充足的原材料供应源，而且原材料的品质好。 5.2.5?供应商质量管理部制度完善，质量管理部人员优秀，而且要求通过了相关的ISO质量认证。 5.2.6?供应商的财务状况以及信誉良好。 5.2.7?供应商企业管理规范、科学。 5.3?初选供应商的数量 采购部根据供应商调研和评价初选供应商，其数量不得少于三家。 6.货物质量认证 6.1?质量认证的方式 6.1.1?试制认证 6.1.2?中试认证 6.1.3?批量认证 6.2?填写《样品质量评价表》 6.3?批量货物认证指标 6.3.1?来料批次合格率＝合格来料批次÷来料总批次×100％。 6.3.2?来料抽检缺陷率＝抽检缺陷总数÷抽检样品总数×100％。 6.3.3?来料在线报废率＝在线生产时发现的来抖总报废数÷来料总数×100％。 6.3.4?来料免检率＝来料免检种类数÷供应商供应品种数×100％。 7.供应质量认证评估 7.1?供应商绩效评估 供应商绩效评估参照《供应商绩效评估制度》执行。 7.2?认证人员绩效评估 认证工作完成后，采购部等参与认证的部门，会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评。按照公平原则和绩效评估的结果，给予认证人员相应的奖惩。 7.3?调整采购环境 7.3.1?采购部根据供应商绩效评估的结果，调整企业的采购环境和供应链，以保证采购货物适时、适质、适地、适量、适价的供应。 7.3.2?采购环境通过《货物采购环境表》进行控制。 BMZD-003 某公司采购部绩效考核制度 某公司采购部绩效考核制度 1.目的 为提高采购人员的士气、提升各项采购绩效,特制定本制度。 2.适用范围 本公司采购人员的绩效考核。 3 采购绩效评估办法 3.1 采购绩效评估的目的 本公司制定