140419TS16949内审要求及案例分析.pptx

ISO/TS16949质量管理体系内部审核要求及案例分析;目录; 经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。;【审核】GB/T19000-2008 3.9.1;【审核工作的原则】;【审核方案】GB/T19000-2008 3.9.2;7;8;9;第三方认证机构对组织（企业）ISO/TS16949质量管理体系必须进行书面审查和评估的内容和项目包括（ ）。 A 过去12个月的顾客满意度主要指标趋势 B 过去12个月的员工激励或意识主要指标趋势 C 过去12个月的产品实现过程主要指标趋势 D 过去12个月的供应商评估绩效主要指标趋势 E 过去12个月的内部审核结果及改正计划 F 过去12个月的管理评审结果 G 过去12个月的顾客抱怨状况 H 过去12个月的具有资格的内部审核员名单 I 过去12个月的认证审核过程中必须审核的顾客特殊要求（如：Ford，GM，DaimlerChryler，VW，或其他欧洲及日本车系-三菱/丰田/本田等的要求） J 以上全是 K 以上全不是 ;第三方认证机构每次进行现场审核（包括初次审核（即第一次正式审核）和每年的监督审核）时，必须包括（ ）方面和内容的审核。 A 从上一次审核后的新顾客 B 生产现场的工作环境 C 组织内部审核和管理评审的结果和措施 D 质量手册 E 从上一次审核后，纠正措施的有效性和验证 F ISO/TS16949技术规范4,5,7.1～7.6条款，必须在每个为期连续12个月的现场审核时，至少审核1次 G 顾客抱怨和组织反馈的情况 H 生产现场的所有班次 I 朝持续改进目标的进展情况 J 以上全是 K 以上全不是;严重不符合项（主要不符合项）（major nonconformance）是指以下（ ）一个或多个情况。 A 组织（企业）质量管理体系缺项或完全不能满足ISO/TS16949技术规范的要求 B 违背一项要求的多个不符合项可能意味着组织（企业）质量管理体系的失效，因此可能被认为是严重不符合项 C 组织（企业）没有按文件规定执行其说、写、做一致 D 审核员根据判断和经验上显示的不符合，表明其可能导致组织（企业）质量管理体系失效，或导致严重降低产品质量保证和过程受控能力的不符合 E 任何将可能导致组织（企业）内不合格产品出货的不符合项，其可能导致产品或售后服务预期的使用功能失效，或严重降低的情况 F 以上全是 G 以上全不是;一般不符合项（次要不符合，minor nonconformance）是指基于判断和经验，不太可能导致组织（企业）质量管理体系失效，或导致产品质量保证能力或过程受控能力降低的不符合，可能是（ ）的一种情况。 A 组织（企业）文件化的质量管理体系某一部分不符合ISO/TS16949技术规范的要求 B 组织（企业）质量管理体系中发现到某项条款的一个失效 C 组织（企业（质量管理体系中发现到某项条款的多个轻微错误 D 以上全不是;【案例分析】No.1;【案例分析】No.2;【案例分析】No.3;【案例分析】No.4;【案例分析】No.5;【案例分析】No.6;【案例分析】No.7;【案例分析】No.8;【案例分析】No.9;【案例分析】No.10;【案例分析】No.11;【案例分析】No.12;【案例分析】No.13;【案例分析】No.14;【编制检查表】（Q）;公司是否有制定原材料和成品的仓储管理程序？ 公司是否有专门指定的贮存场地或库房用来贮存和存放原材料和成品，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质？ 仓储管理程序是否有对原材料和成品规定授权接收和发放的管理方法？ 公司是否按规定的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况？ 公司是否有制定对??材料和成品先进先出的管理办法？ 公司是否建立库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转及减少库存量至最低？ 公司是否按文件规定对原材料和成品进行月盘点和年终盘点？ 公司在对原材料和成品进行月盘点和年终盘点时，其帐、物是否一致？如不一致，储存部门是否对其提出纠正和预防措施？ 所有与原材料和成品有关的仓储管理质量记录是否按《记录控制程序》进行保存和列管？ 原材料和成品仓库的所有物料是否按《产品标识和可追溯性程序》进行明确标识？;【不符合报告】（示例1）;【不符合报告】（示例2）