某某某煤矿技术改造项目工程质量、造价及安全管理自查情况汇报材料2016.7.13.doc

***煤矿技术改造项目工程质量、造价及安全管理自查情况汇报材料 接到公司下发的《关于开展基建、技改项目工程质量、安全文明施工、工程造价专项检查的通知》，我矿即刻组织相关专业人员对***煤矿技术改造项目地面土建、安装工程以及井下管路、胶带安装工程进行了全面自查，现将项目进展情况以及检查结果汇报如下： 一、项目进展情况 2016年***煤矿技术改造项目矿建工程已全部完工，土建工程已完成所有工程的85%，设备购置已全部完成；安装工程已完成所有工程的50%。目前在建的工程有地面土建、安装工程（由***公司承建，以下简称***）以及井下管路、胶带安装工程（由***公司承建，以下简称***）。 矿建工程：2016年完成16煤二期工程竣工验收工作，主斜井及主斜井二期工程已完成工程量盘点及竣工图纸审查工作，准备组织竣工验收。 土建工程： 1、地面皮带走廊及配套工程：主井机头房及配电室桩基施工40根，并完成桩基检测试验；上缓冲仓胶带机走廊13轴基础完成；原煤缓冲仓锥壳及混凝土框架梁、柱浇筑完成，漏斗下抹灰完成100%；上排矸车间胶带机走廊钢结构吊装完成；上矸石仓胶带机走廊钢结构吊装完成，刷防火漆完成；上转载站胶带机走廊72-95轴桁架加工制作完成、吊装完成、刷防火漆完成，54～1/55轴条形基础完成；上储煤场胶带机走廊支架完成；风道、风机房及风道基础工程，墙体砌筑完成、抹灰完成；热风炉房墙体砌筑完成。 2、锅炉房工程：完成给煤机的安装工作，目前所有工程已完工，准备竣工验收。 设备购置：设备购置工作已全部完成。 安装工程： 1、地面皮带走廊及配套工程安装工程：完成19轴-22轴、1/37轴-1/38轴、1/39轴-40轴、41轴-42轴3跨栈桥的组装及焊接工作，48轴-50轴2跨栈桥焊接工作，65轴-68轴3跨栈桥组装完成；完成排矸车间设备非标件加工及一台刮板机安装工作；完成108、110皮带走廊内设备拆除工作。 2、井下管路及皮带安装工程：完成缓坡斜井管道安装1200m；主斜井梁窝施工961m，地脚眼施工961m；16煤运输大巷管路安装3806m；集中运输大巷安装管路6480m。 3、锅炉安装工程：完成软化水设备安装、调试工作，电缆桥架调整及校正工作。 一、安全管理情况 我矿与两家施工单位在施工前签订了安全管理协议书，明确了管理的责任主体，约定各自的安全生产管理职责。***按要求建立了风险预控管理体系，但风险管控管理组织机构仍为以前的管理人员，未及时更新，已责令整改完毕。***风险预控管理体系资料未按照**风险预控管理体系资料编制要求进行编制，已要求施工单位派资料员到我矿学习风险预控管理体系资料编制工作，并要求7月16日前将资料编制完成。 两家施工单位资质及安全生产许可证均在有效期内，均合法有效。***项目经理变更后未给我矿提交正式变更手续，已责令施工单位限期整改。两家施工单位安全生产管理人员也均具备合法资格。 3、监理、施工单位安全生产责任制的建立、安全教育培训及安全交底的落实情况。 监理单位及***均建立了安全生产责任制。***有安全教育培训及安全交底资料，但部分安全教育培训资料缺少人员签字，已要求施工单位立即整改。***没有建立安全生产责任制、没有安全教育培训以及安全交底资料，我矿已责令限期整改。 4、特种作业人员持证上岗情况，特种作业人员资质证书是否合法、有效。 两家施工单位特种作业人员均合法、有效，其中***部分特种作业人员随身携带特种人员资格证复印件上岗作业，且特殊工种管理台账不清楚，我矿已责令整改完毕。 5、施工组织设计是否按照程序进行报批，安全专项措施是否落实。 施工单位施工组织设计均按照程序进行报批，安全专项措施也能够严格执行。 6、大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、进场、安装等报验手续是否完备。 ***大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、进场、安装等报验手续齐全。***不存在大、中型起重机械等特种设备。 7、各项目管理单位落实**集团公司煤矿建设项目管理机构管理办法的情况。 我矿从事项目管理工作人员严格按照**集团公司煤矿建设项目管理机构管理办法执行。 二、工程施工质量情况 1、工程质量保证体系建立与运行情况。 ***按照施工合同及质量保证体系要求建立了质量管理小组，针对本单位施工情况制定了内部质量管理体系，并能够严格执行质量管理体系要求。***未建立质量保证体系，我矿已责令限期整改。 2、工程原材料、半成品及构配件、设备进场报验情况及主要工程材料见证取样及复验情况。 两家施工单位的所有原材料、半成品及构配件、设备进场报验手续及主要工程材料见证取样资料齐全。 3、关键部位、重要工序技术交底及报验情况。 监理单位对关键部位及重要工序施工时均进行了旁站，施工单位也能够按照程序及时对关键部位及重要工序施工进行报验