2013年年终总结暨2014年规划.pptx

2013年年终总结暨2014年规划 散热器项目组 恒顺杰电子ELECTRONIC HENG SHUN JIE 目录 2013年工作总结 2014年工作规划 目录 2013年工作总结 I 主要经营情况 II 重点工作完成情况 III 工作不足 I 主要经营情况 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 全年合计 12年 219 173 335 264 230 209 251 297　 358　 191　 314　 385　 2841 3226 13年 595 73 412 393 329 304 405 279　 446　 553　 455　 ?　 4244 ? 同比 增幅 171% -58% 23% 49% 43% 45% 61% -6%　 25%　 190%　 45%　 ?　 50% ? 预计全年累计销售额增长50%！！ I 主要经营情况 生产效率提升 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12年 1060000 967000 1728000 1484000 1173000 1157000 945000 1886632 1303662 1102044 1399467 1991918 13年 2619860 296454 1682692 1530500 1353080 1136898 1587397 1835135 1752501　 1740561　 2404860 ？ 同比 增长 147.16% -69.34% -2.62% 3.13% 15.35% -1.74% 67.98% -2.73% 34.43% 57.94%　 71.84% ？ 产能由5万提升至10万，产能提升50%！！ I 主要经营情况 人均产值与2012年对比 月份 12年人数 12年月产值（万元） 12年月人均产值 13年人数 13年月产值（万元） 13年月人均产值 1月份 34 219.49 6.5万元 32 595 18.6万元 2月份 37 173.17 4.7万元 36 73 2.03万元 3月份 38 334.74 9.1万元 52 412 7.92万元 4月份 38 263.9 6.9万元 59 393 6.66万元 5月份 38 230.36 6.1万元 58 329 5.67万元 6月份 35 209.46 6万元 51 304 5.96万元 7月份 42 251.27 5.98万元 69 405 5.87万元 8月份 43 297.9 6.9万元 65 279 4.29万元 9月份 41 362.7 8.84万元 58 446 7.69万元 10月份 39 190.8 4.9万元 66 553 8.38万元 11月份 38 315.8 8.3万元 63 455 7.22万元 合计 月平均38.6人 2849.59万元 6.74万元 月平均55.4人 4244万元 6.96万元 2013年人均月产值与去年持平，呈稳步提升趋势。 I 主要经营情况 库存周转次数 年度平均每月周转2.01次，其中2月和8月为淡季，周转次数较少。 I 主要经营情况 员工离职率 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 离职人数 31 5 8 4 4 14 5 7 9 3 6 3 在职人数 63 41 60 63 62 65 74 72 67 69 69 62 离职率 49.21% 12.20% 13.33% 6.35% 6.45% 21.54% 6.76% 9.72% 13.43% 4.35% 8.70% 4.84% 1月份与6月份离职人数最多。年度离职率平均13.07% I 主要经营情况 人均工资 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总工资 155759 27048 128580 143941 120237 107142 164288 158748 143344 137557 168761 　 总工时 1136 263 1237.5 1336.5 1270 1077 1534 1564 1375.5 1240 14