2014年薪酬与绩效描绘(经营线-浙江、江苏7.4).ppt

举例: （1）华东某收运自提部门3月快线指标是20万，实际完成收入19万。那么该部门当月销售完成比例是 95%，奖金为: 部门快线销售奖金=190000×0.8%=1520元 （2）华东某收运自提部门3月份销售指标是30万，实际完成收入36万。那么该部门当月销售完成比例是 120%，120%100%，根据考核方案中的规定，奖金为： 部门销售奖金= 300000*0.6%+ （360000-300000）*1.5%=2700元 二、收运自提部门绩效考核 按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表（必须掌握计提比例）： 利润达成率（X） 华北事业部利润奖金 X≥90% 指标0 100%X≥90% 实际*3% X≥100% 指标*3%+（实际-指标）*8% 指标≤0 （实际-指标*110%）*8% 90%X=80% 0 X80% 负激励=（实际-指标）*3% 二、收运自提部门绩效考核 2、利润奖金计提标准 举例: （1）华东某收运自提部门3月利润指标是5万，实际利润为9万。那么该部门当月利润完成比例是 120%,根据考核方案中的规定，奖金为: 部门利润奖金=50000*3%+（90000-50000）*8%=4700元 （2）华东某收运自提部门3月指标是-2万，实际利润为-4万，根据考核方案中的规定，奖金为: 部门利润奖金=（-40000-（-20000））*3%=-600元 二、收运自提部门绩效考核 项目 增值服务达成率 计提比例 包装 完成率≥100% （实际-指标）*7% 保价 （实际-指标）*4% 代收货款 （实际-指标）*0.6% 增值服务奖金不冲抵绩效扣款 二、收运自提部门绩效考核 3、增值服务奖金计提 收运、收运自提部门运作质量得分指标为85分，运作质量达标一次性奖励300元，运作质量未达标，70分≤运作得分85分，扣罚总奖金的10%；运作得分70分，扣罚总奖金的20%。 二、收运自提部门绩效考核 按差额的2%扣罚，最低50元，最高500元。当月奖金不足，延续到次月奖金中扣除，以《2014年应收账款考核方案》为准。 4、运作质量考核 5、应收账款考核 收运自提部门3月开始考核到达营业额，纯收运部门无考核。 二、收运自提部门绩效考核 6、达到营业额考核 到达营业额达成率（X） 到达营业额奖金 X90% 实际*0.2% X≥100% 指标*0.2+（实际-指标）*0.8% 举例：华东收运自提部门3月到达营业额指标是20万，实际到达营业额30万，根据考核方案中的规定，奖金为: 部门到达营业额奖金=200000*0.2%+（300000-200000）*0.8%=1200元 二、到达部门绩效考核 收运自提派送（外发）、大车直达部门、派送部、交接部。（必须掌握） ②出港营业额 ③利润 ④品质：单项考核 ⑤车辆成本 到达营业额 ⑥应收账款 奖金来源 到达部门奖金来源 二、到达部门绩效考核 1、到达部门—收运自提派送（外发）、派送部 到达营业额计提标准：1、未达成指标，按实际*0.2%计提奖金； 2、达成指标，按指标*0.2%+（实际-指标）*0.8%。 二、到达部门绩效考核 2、到达部门—交接部 到达营业额计提标准：1、未达成指标，按实际*0.2%计提奖金； 2、达成指标，按指标*0.2%+（实际-指标）*0.8%。 二、到达部门奖金核算--案例分析 华东事业部某营业部门，部门性质为收运自提派送，请核算2014年3月各项考核项目奖金及总奖金： 考核项目 指标 实际 奖金 出港营业额 25万 30万 　 到达营业额 80万 90万 　 利润 2万 3万 　 快线配送及时送达率 85% 83% 　 签收单返回及时率 98% 100% 　 异常签收率 0.12% 0.10% 　 自提通知及时率 98.00% 100.00% 　 车辆成本考核 5万 4.5万 　 丢货、投诉 0 投诉1次，无丢货 　 总计 - - 　 答案 2400 2400 1400 扣罚总奖金20% 300 300 300 250 -100 5800 答案解释： （1）出港营业额奖金，由于达成率大于等于90%，按实际*0.8%计提：300000*0.8%=2400元 （2）到达营业额奖金，由于达成率大于等于100%，按指标*0.2%+（实际-指标）*0.8%=2400元 （3）利润奖金，利润达成率大于等于100%，按指标*3%+（实际-指标）*8%=1400元 （4）快线配送及时