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采购管理优化 5 5.5招标采购——5.5.1 规范化 评价要点 一级 二级 三级 四级 五级 5.5.1 规范化 设置招标领导小组或类似机构，统一领导招标工作，招标管理制度健全、工作流程规范，招标行为依法合规、信息公开透明。 依法必须招标的项目招标率达到100%，满足公开招标条件的，网上发标率达到100%。50%以上招标工作文件实现了标准化。 通过统一的平台推进电子招标工作，电子招标率达到50%。 70%以上招标工作文件实现了标准化。电子招标率达到70%。 实现招标工作各类文件标准化和信息系统固化。电子招标率达到80%。 评价目的：通过规范采购招标工作，保证采购招标活动的标准化工作正常开展、过程受控，确保采购招标过程公开、公平、公正。 采购管理优化 5 5.5招标采购——5.5.1 规范化 名词解释： （1）电子招标——是指以数据电文形式，依托电子招标投标交易平台（企业自建或使用运营机构建设的电子招标投标交易平台，该平台可以与采购电子商务平台合并建设）完成招标评标全过程操作的招标活动。 （2）电子招标率——电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/年度招标总金额×100% 采购管理优化 5 5.5招标采购——5.5.1 规范化 评价方法： 一是检查企业采购招标的相关制度，是否规范、完整、有效。 二是抽查企业2～3个招标项目，了解招标流程运行是否规范。 三是按照企业招标管理办法检查，是否有应招标而未招标的情况出现。 四是检查企业网上电子招标记录，核算电子招标率。 采购管理优化 5 5.6采购基础管理——5.6.1信息化与标准化 评价要点 一级 二级 三级 四级 五级 5.6.1 信息化与标准化 建立统一的物资编码、供应商编码数据库，在部分采购管理环节实现信息化管理。 建立统一的标准化采购业务流程，在采购全过程推行信息化管理。 建立统一的采购管理信息系统，实现采购全流程信息化管理和业务闭环。 实现采购管理信息系统与其他管理信息系统的无间断对接。 采购信息系统高度集成化，成为企业信息系统的有机组成部分，与其他管控流程形成完整闭环。 评价目的：通过实施信息化与标准化，提升采购效率、规范采购行为。 采购管理优化 5 5.6采购基础管理——5.6.1信息化与标准化 名词解释 ： 标准化——本规范所指标准化重点是指统一的物资编码体系及规范化的采购业务流程。 采购管理优化 5 5.6采购基础管理——5.6.1信息化与标准化 评价方法： 一是检查企业采购管理信息化系统的建设应用情况以及与其他信息化系统的集成情况。 二是检查企业物资编码申报、赋码及应用情况。企业有自己内部采购管理信息系统的，企业自己的物资和供应商编码要与集团公司物资和供应商的编码规则一致或可实现转换。 采购管理优化 5 5.6采购基础管理——5.6.2信息统计填报与分析 评价要点 一级 二级 三级 四级 五级 5.6.2 信息统计填报与分析 建立采购信息统计分析填报的管理机制和流程，基本按要求完成信息统计填报工作，但准确性、完整性、及时性较差。 按要求统计填报采购信息，数据的准确性、完整性达到80%以上。 按要求统计填报采购信息，数据的准确性、完整性达到100%。 对采购信息进行定期统计分析，根据数据分析结果对采购管理工作提出改善建议。 建立采购信息数据库，包括合同信息、物资编码、供应商信息、消耗定额、使用情况等，定期维护更新。 评价目的：采购管理信息是企业实施采购决策的基础，只有准确完整的了解采购实际情况，才能进行系统分析，为采购管理和集中采购提供决策支撑。 采购管理优化 5 5.6采购基础管理——5.6.2信息统计填报与分析 评价方法： 一是检查企业采购管理数据的管理情况，是否建立了相应的统计报表制度，数据统计的及时性、准确性、完整性等。 二是检查企业对统计数据的分析使用情况，查看相关统计分析报告，并了解根据分析结果对采购工作所做的改进、调整或决策等情况。 三是检查企业采购信息上报情况，企业是否按照集团公司要求及时、准确、完整报送