流程描述_ASM.01.08_原材料仓储管理流程.doc

原材料仓储管理流程 版次 编写 审核 批准 修改原因 日期 流程责部门 部门名称 采购供应处 责任岗位 仓储物流主管 1. 流程目标 2. 适用范围 3. 相关政策和制度 【AR01】【AR01】. 本流程风险 1) 如果未制定原材料仓储管理的相关制度，或制度未得到有效执行，导致入库手续、运输手续、更新原则和处理方法不明确，可能造成成品储存不当，运输缺乏监管的风险。 2) 如果未对产品入库信息进行准确登记或者及时更新，则会导致库存数量与实际数量不相符，造成资金浪费的风险。 3) 如果未对产品运输进行相关审核，可能导致运输不及时，不必要，甚至造成公司财产遗失的风险。 4) 如果未对仓储的相关资料进行存档保管，可能造成资产出现问题后没有依据进行处理。 5. 流程图6. 流程说明步骤责任流程步骤描述文档 【C01】 公司已颁发《物项贮存及维护管理程序》（制度编号：HQ-MP-IC-002）和《物项发放回收管理程序》（制度编号：HQ-MP-IC-004），制度中包含贮存的条件、要求、方法，发放回收的日常管理、处置，以及相关的职责岗位和工作范围。 流程开始。 01 提供产品相关资料 相关部门分管职员 质量安全处将完工产品的检查文件及合格证的复印件移交给采购供应处；生产处将检查合格的贴有合格标签的产品或产品附录进行包装后移交给采购供应处。 【G01】 02 入库接收 仓储物流主管 采购供应处接收相关产品以及相关产品的资料证书。 仓储管理人员接受产品时需仔细核对产品与移交清单的信息是否一致。 03 办理入库手续 仓储物流主管 采购供应处采购人员办理相关手续，仓储人员登记台账。 04 录入台账 仓储物流主管 【C0】 05 接受信息 计划经营处分管职员 经营计划处接受仓库发来的关于原材料的入库信息。 06 日常维护 仓储物流主管 仓储管理员应按照产品的贮存要求对贮存产品进行维护；对于有防雨、防潮、防碰撞和温度要求的产品的贮存，应按照产品贮存的条件要求采取相应的遮盖、除湿、隔离存放和温度控制措施进行维护管理。 【EF】 需求部门提出对原材料的需求申请，提交采购供应处进行审核批准。 【EF】 批料 计划采购人员 【C0】 在产品发放时，仓储管理员和负责运输产品的人员当场核对实物与出库单的信息保持一致，产品质量文件或信息需随同产品一起发放；运输产品的部门或单位需在产品出库单领用人处签字并必须确保产品在运输过程中的安全直到目的地。 10 更新台账 仓储物流主管 【C0】 【C0】 【EF】 7． 其他说明 山东核电设备制造有限公司 流程编号：ASM.01.08 页 次： 38 生效日期： 3