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炼铁事业部2016年1月成本分析 2016年1月份产量、成本完成情况： 工序 项目 本月 1 2 目标 对比 上月 对比 烧结 产量/t 成本/元 炼铁 产量/t 93406.8 10385 -10443.2 92904.06 502.74 成本/元 1632.46 烧结工序 1月份烧结矿单位成本668.18元/吨，较上月降低21.95元/吨，比目标高21.95元/吨。单位：吨/元 本月 1 2 目标 对比 上月 对比 熔剂 40.32 39.27 动力 36.41 36.42 燃料 41.26 37.93 制造费用（可控） 4.29 2.16 分摊辅助费用 0.00 0 减项 0.00 -0.05 可控费 122.27 115.73 总成本 710.23 668.18 熔剂 本月 1 2 目标 对比 上月 对比 熔剂 单价 274.14 312.25 -38.11 299.75 -25.61 单耗 143 129 14 122 21 单位成本 39.27 40.32 -1.05 36.68 2.59 生石灰粉 单价 338.17 350.10 -11.93 339.16 -0.99 单耗 95 91 4 91 4 单位成本 32.27 31.82 0.45 30.93 1.34 轻烧白云石粉 单价 398.13 382.54 15.59 396.49 1.64 单耗 10 16 -6 9 1.00 单位成本 3.91 6.16 -2.25 3.57 0.34 白云石粉 单价 24.44 27.96 -3.52 25.35 -0.91 单耗 17 17 0 17 0 单位成本 0.41 0.46 -0.05 0.43 -0.02 石灰石粉 单价 23.39 单耗 14 单位成本 33 脱硫生石灰粉 单价 332.72 349.20 -16.48 334.66 -1.94 单耗 7 5 2 5 2.00 单位成本 2.35 1.87 0.48 1.75 0.60 1、本月与目标对比情况分析 单耗升高、成本低的原因： 本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点，导致多消耗生石灰粉1023t，单耗因此升高7.87kg/t，单位成本升高2.66元/吨。 5月份：烧结矿R= 2.09，SiO2=4.79%，CaO=10.01%； 12月份：烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%。 本月熔剂结构调整为：熟料77.21%+生料22.79%，而目标月为：熟料86.29%+13.71%，生料比例加大拉高了熔剂单耗，但同时也降低了熔剂成本。 2、本月与上月对比情况分析 单耗及成本高的原因分析： 本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点，导致多消耗生石灰粉877t，单耗因此升高6.75kg/t，单位成本升高2.28元/吨。 12月：烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%； 11月：烧结矿R=1.80，SiO2=5.61%，CaO=10.10%。 本月熔剂中生料比例为22.79%，较11月份高8.26个百分点，且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月，必然拉高熔剂单耗。 熔剂 本月 上月 比例/% CaO/% 有效CaO/% 比例/% CaO/% 有效CaO/% 三立生石灰粉 69.85 83.81 77.24 77.78 83.66 77.50 外购生石灰粉 白云石粉 12.5 30.95 28.56 14.53 31.46 29.71 轻烧白云石粉 7.35 50.21 46.54 7.69 51.24 47.92 石灰石粉 10.29 ③本月加大了本地矿配加比例，送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%，因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t，成本升高0.60元/吨。 本月末高返库存1000t，较上月末高600t，而高返不计入产量，故熔剂单耗升高。 三立生石灰粉 外购生石灰粉 轻烧白云石粉 白云石粉 石灰石粉 熔剂 单耗 78 13 9 17 0 117 单位 成本 28.30 3.15 3.44 0.48 0 35.37 目标 单耗 81 10 16 17 0 124 单位 成本 29.50 2.33 6.16 0.46 0 38.45 单耗 74 21 10 17 14 136 单位 成本 26.85 5.09 3.83 0.48 0.31 36.56 3、熔剂结构 ①目标月、12月及11月