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制程检验管理程序
(文件分发号)：
(受控盖章处)：
编制： 时间
审批： 时间
批准： 时间
2011年06月01日发 2011年06月02日实施
1. 目的
为有效控制生产制程质量﹐防止不合格品的产生和流入下道工序。
2. 适用范围
适用于本厂工序产品制程检验作业。
3. 职责
3.1 本程序由品管部制定和实施﹐相关部门配合。
3.2 生产部车间主管及IPQC负责各工序之“首件”确认。
3.3 IPQC负责制程质量控制工作。
3.4 品管部主管负责审查IPQC的检验报告及追踪质量状况。
4. 定义
4.1 首件检验﹕指对制程各工序的第一件之检验﹑操作条件变更或产品规格变换﹑批量生产之首件产品的检验。
4.2 自检﹕作业员对自己生产的产品进行检查﹐不需记录。
4.3 巡检﹕来回巡查各重要工位﹑工种是否按规范标准执行。
4.4 全检﹕在生产过程中对产品某一标准或全部标准进行全面检查。
4.5 抽检﹕对重要尺寸﹑功能﹑性能及强度进行抽查测试﹐保证产品各阶
段之质量达标。
5. 作业内容
5.1 检验的标准
5.1.1 制程检验以样办﹑图纸及《检验规范》﹑作业指导书等作为质量判定的依据。
5.2 首件检查
5.2.1 生产部车间主管及IPQC对工序产品进行首件检查﹐需组装或配套件﹐必须组装或配套检查﹐确认合格后﹐由IPQC组长/品管部主管签首件板，并且IPQC须填写首件检查记录，只有当首件确认合格后，生产部才可以批量生产。
5.3 巡回检查
5.3.1 IPQC依据相关《检验规范》、样办等资料﹐进行巡检﹐每次任意抽查一定数量的产品进行检验。检验完成后，IPQC填写相关检验报表，生产部车间主管在报告上予以签认﹐IPQC组长或品管部主管负责审核。
备注1：装配车间IPQC是进行不定时的巡检，其余生产车间IPQC是每两小时巡检一次；
备注2：检验过程中IPQC人员发现生产产品质量出现严重问题时立即要求停止生产，并报告总经理。
5.4 逐批抽查
5.4.1 IPQC依据相关《产品检验规格书》、样办等资料对工序生产完成的半成品进行检验，并填写《半成品检验记录表》，并交品管部主管审批。
5.5 工序转序的半成品的检验规定
5.5.1 工序的半成品由IPQC监督转序﹐如属检验不合格之半成品则盖上红色“不合格”章。
5.5.2 各工序负责之IPQC﹐必须对上道工序之来料进行检查﹐如不合格﹐退回上道工序全检处理。
5.6 不合格品处理
5.6.1 巡回检查、逐批抽查的不合格品的处理具体依《不合格品管理程序》作业。
5.7 记录报表
5.7.1 IPQC必须统计相关制程品质合格率在上述相关检查记录报表上，品管部针对每月各车间半成品的合格率统计后分发给相关部门以作为质量问题分析和改进的相关依据。本程序产生的相关质量记录的保管具体依《质量记录管理程序》作业。
6. 参考文件
《不合格品管理程序》
《质量记录管理程序》
《产品检验规格书》
《生产工艺文件、工作指引》
7．记录
7.1《半成品检验记录表》
7.2《制程巡检日报表》
7.3《首件检查记录表》
深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂
程序文件：制程检验管理程序
版 本: A/0 文 件 编 号: -QP-13
第 3 页 共 4页 生 效 日 期: 2011-06-02
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