外协加工控制程序（修改3）.doc

产品外协加工控制程序 目的：为了规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量及供货及时。 适用范围：凡本公司在制品需外协加工皆适用。 定义： 外协加工：指本公司将生产过程的某道工序或多道工序委托其他公司（外协供应商）代为加工的做法。 外协加工小组成员： 由技术部，采购部，质量部，生产部门，成本核算部的有关人员组成。 相关部门职责： 生产部门：负责提出生产零配件外加工申请。7.2.1.采购部在接到《外协加工申请单》时，在原有《合格的供应商清单》中查询是否有相应的合格供应商。 7.2.2.若已有固定或指定供应商，则由采购部联络供应商核实价格，如价格有变动则需经总经理审批生效。确认价格后，生产部根据生产计划需求，下达外协计划给采购部，并按计划做好相关的准备工作（如前道工序的准备等等），由采购部根据生产部的外协需求和外协厂家做相应的对接工作。 7.2.3.若无固定或指定供应商，，则由采购部依《采购控制程序》负责开发新供应商，技术部及质量部参与对外协供应商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协供应商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 外协加工的议价及签订合同 7.3.1.提出外协订单前，采购部应依零配件需求日期及外协供应商资料进行询价，询价对象以2-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工费、税金、利润、设备折旧、电费等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 7.3.2.技术部及核算部根据《外协加工申请单》将产品相关的成本及外协加工的基础议价交给采购部，采购部按照基础议价审核比价表后，按循议价、比价方式（以确保质量和交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈总经理核准后，采购员需将外协供应商、外协费用、材料使用标准、质量要求及运输方式等转记于《外协加工合同》上，与外协供应商签订合同。 7.3.3.为配合生产部门的紧急需求，采购部在经过总经理批准后可参考以往类似产品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工生产，但亦应事后补办签订合同的手续（此方式只限于紧急件及试制产品，事后要求按正规流程办理相应的手续）。 7.3.4.询定价完成后，采购部应于外协零配件外发加工前与外协供应商签订《外协加工合同》，一式三联，一联自存，一联给外协供应商保存，一交财务部保管。 7.3.5.外协供应商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并立即呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 外协加工件移交 外协加工件的发出 所有需外协加工的半成品或原材料，都由生产计划员通知相关的生产班组或原材料仓库备料，并填写“外协件发外确认单”，交生产部经理签字确认后，通知采购部，由采购部和相关的外协供应商对接后续的工作。 如所发物料为原材料，采购员（送镀员）带领外协供应商凭计划员签字确认的“物资领料单”及“外协件发外确认单”到原材料仓领料 ，原材料仓管核对两单数量无误后发料，开具“出门放行条” 并注明为“物资放行-外协”。外协人员凭第二联的“外协件发外确认单”及“出门放行条”运输材料出厂，第一联的“确认单”及第三联的“领料单”则由原材料仓管交给生产计划员保管，采购部留存一份（复印件）。领料单，出门放行条的材料名称，数量一致，必须有采购部领导的签字确认方可放行。 如所发物料为半成品，由各生产班组负责人通知质检检验合格后，将挂有检验合格标识牌的部件放在车间外协件发外指定地点，通知计划员填写“外协件发外确认单”，通知采购部，采购员带领外协供应商凭“外协件外发确认单”到指定地点领料，检验员在“确认单”上签字后，采购员（送镀员）核实货物无误在“确认单”上签字进行数量确认，开具“出门放行条” 并注明为“物资放行-外协”。 外协人员凭第二联的“外协件发外确认单”及“出门放行条”运输材料出厂，第一联的“确认单”及“出门放行条”则由送镀员交给生产计划员保管，采购部留存一份（复印件）。领料单，出门放行条的材料名称，数量一致，必须有采购部领导的签字确认方可放行。 货物出门核查 门卫人员在放行时首先核对“出门放行条”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与放行条一致。确认无误后放行，同时放行人员应在“出门放行条”上签字。 外协加工件的跟踪 外协加工产品由生产计划员和采购员跟踪生产进度及跟催供应商交货期。 外协加工件的验收 外协供应商将货物送到“来料待检区”后通知采购员，采购员配合生产统计员填写“到货检验单”进行报检，质量部在接到通知的当天必须检验完，合格的在《送货单》上签字，把有效的“到货检验单”交统计员。生产统计员凭有效的“到货检验单”对《送货单》数量进行点收，通知车间领用，并做好数据统计。如果检验不合格的部件，质检员要立即通知供应商，要求其在1个工作日内返工完成。采购员根据数据核查外协产