工伤保险中心部门整体支出绩效自评报告.doc

工伤保险中心部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）我中心是市人力资源和社会保障局管理下的二级机构，根据业务流程，设置了办公室、财务科、基金征缴科、待遇审核科、医疗审核科、老工伤管理科、稽核调查科、网络信息科，核定编制5个，共有职工23名。主要负责全市工伤保险基金的管理工作，包括征收、发放、核算等具体事务。同时代管市属国有改制破产企业的老工伤人员，负责管理其后续医疗及抚恤金等相关待遇的审核支付。 （二）2016年年初支出预算数76.06万元，其中社会保障和就业支出71.14万元，医疗卫生与计划生育支出2.20万元，住房保障支出2.72万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出。 2016年年初基本支出预算数为36.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出29.84万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。 ②对个人和家庭补助支出2.72万元，包括离退休费、住房公积金等。 ③商品和服务支出3.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费，其中三公经费支出预算1.8万元（公务接待费1.8万、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元）。 （二）项目支出。 1、2016年年初项目支出预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： ①工伤基金征管支出30万元，主要用于负责工伤基金征收、支出、核算等工作的临聘人员的工资及福利，以及相关的办公费、差旅费、会议费等支出。 ②老工伤征管支出10万元，主要用于负责国有改制老工伤代管工作的临聘人员的工资及福利，以及相关的办公费、差旅费、会议费等支出。 2、项目资金实际使用情况分析。2016年项目资金实际使用40万元，其中临聘人员工资及福利27.26万元、办公费3.71万元、电费1.48万元、水费0.18万元、邮电费0.42万元、物业管理费1.8万元、差旅费3.74万元、维修费0.66万元、会议费0.30万元、公务接待费0.33万元、其他支出0.12万元。 3、项目资金管理情况。我中心制定各项管理制度包括了资金的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理。我中心在预算的执行过程中均严格按制度规定操作。超范围、超标准、不按程序的支出一律不予报销。 三、资产管理情况 我中心建立了专门的资产管理制度，运用财政资产管理部门建立的资产信息管理系统对资产进行管理。由办公室统筹管理实物资产。落实资产管理责任制，具体使用人负有直接管理责任。对贵重资产、危险资产、有必威体育官网网址特殊要求的资产，要指定专人保管，专人使用。做好固定资产日常管理，及时维修保养，保证资产安全完整，建立固定资产定期清查盘点制度。根据财政资产管理部门要求，财务室和资产使用部门定期对固定资产进行账实核对，并及时更新规定固定资产清册。 四、部门整体支出绩效情况 2016年,是“十三五”规划开局之年，也是推进结构性改革攻坚之年。这一年，在市人社局的坚强领导下，我中心带领全市各级工伤保险经办机构，不断加强扩面征缴力度，切实提升经办服务质量，维护了参保职工的合法权益，有效分担了参保单位的用工风险。 一是总体目标全面完成。1.超额完成考核指标。全年全市工伤保险基金征缴20955万元，超额完成省下达考核指标的155.22%。2.待遇拨付形势稳定。全年全市为1802名参保工伤工亡职工及其供养亲属拨付各项工伤待遇20953万元。切实做到待遇应保尽保。3.基金结余保障力强。基金保障力度进一步增强。 二是重点工作有效突破。1.政策体系改革实现突破。积极调整降低工伤保险费率，并改革我市实施近十年的矿企工伤保险费“吨矿”征收制，两项改革全年减轻参保单位工伤保险费负担近1500万元。2.建筑业扩面机制不断完善。与市住建局、市安监局联合下发《关于建立建筑业工伤保险工作联动考核机制的通知》，首次突破性地建立我市工伤保险工作政府部门联动机制，进一步推进了建筑行业扩面参保。3.工伤医疗监管进一步强化。新出台医疗管理规定，加大处罚力度，确保全市工伤医疗管理形势有序。 三是队伍建设完善和谐。1.干部职工作风常态化过硬。坚决落实中央和省、市作风建设规定，不断改进作风，全体干部职工纪律意识得到进一步强化，各方面表现良好。2.完成办公新址搬迁规设工作。利用周末加班完成搬迁，做到主要业务在搬迁当天即能正常办理，无缝对接服务广大参保职工，全面实现业务经办“一站式”全程服务。3.匹配健全业务科室职能。启动稽核调查科和网络信息科工作，目前作为市级经办机构的“七科一室”构架基本完成，满足了日益增长的业务需求。 五、存在的主要问题 1、基本支出经费不足。工伤保险为市级统筹，业务量大，而单位编制只有5个，需要聘用大量的工作人员，而基本支出只是按照5名在