仓-001 仓库制度及流程.doc

佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号 TH-CK-001 管制章 版本 A/1 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、岗位职责 仓库主管:1.负责仓库整体的工作的合理安排及日常工作的监督管理，协调本部门与其他各职能部门的工作。2.负责制定修订仓库的各项作业流程以及各项管理制度，完善作业流程和各制度标准。3.对仓库的空间利用做到合理的安排规划，做好各仓别的仓位规划，建立好目视化管理标准，做好防火，防盗，防潮及物料的准确性管理标准。4.负责分配各仓管员的日常工作，使其达到高效，准确，有序，组织好仓库的日常盘点工作，确保账物卡一致。5.负责对仓管员进行每月不定期的技能知识培训，及其进行人员的绩效考核6.监督好不良品，呆滞物料的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。7，对于各仓位，各收发区域进行现场监督管理，6s的执行情况，目视化的执行情况并进行检查记录。8，签发仓库的各级管理文件和重要单据，接受并完成上级安排的其他工作任务。9.对仓库所有叉车进行每月点检工作。。 仓库文员：1.负责仓库所有材料的进仓开单及所有单据的电脑账录入工作。2.所有材料进出账目的跟踪工作及车间退补料单的对账工作。3.负责监督所有不良品的退货工作，记录接收退货时间、退供应商时间，及对不良品区域的整理及清洁工作。4.负责仓库所有单据的保存及分类归档工作。5.协助主管签收排产单，联络单，工程变更通知单及其他通知单等单据及发放工作。6.材料仓药箱的保管发放及记录工作。7.负责打印每半年一次的呆滞物料表。8.对仓库所有升降梯进行每日点检工作。 仓管员：1.负责对本仓位的区域规划、目视化建立、6S管理等工作。2.负责本仓位的日常盘点工作，确保账物卡一致。3.对仓位物料出入库时严格遵守先进先出原则。4.本仓位的原始单据进行保存分类归档工作。5.仓位必须做到标识清晰，每种物料都具有标识牌，存卡，且保证账物卡一致。6仓位物料分类摆放整齐，无散乱现象，物料包装箱不得有散开现象，物料不允许直接放置在地上，货架及地台板不得超出规划线。7.所属仓位区域必须时刻保持干净整洁，无异物。8.收料时必须严格按照采购订单数量进行收料，仔细核对实物信息与单据填写信息是否相符，不得多收少收。9.发料时严格按照领料单数量进行发料，不得出现迟发、混料、少发多发等现象。10.负责检查仓位所属区域所有灭火器，消防栓是否可以正常使用。11.对材料仓非授权人员进出进行登记及监督。12.负责仓位所有不良品（15天内），呆滞品，报废品的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。 仓库主管.采购共同配合IQC负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和报废品的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照 “材料进仓单入库”的流程进行作业。 供应商将“送货单”给予相应仓管员，由仓管员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内，作好防护措施。 仓管员严格按照“送货单“核对供应商名称.物料编码.物料规格.物料名称.送货数量及采购单号一一对应无误后方可收货，相反之拒绝收货，塑料件收获时还应注明单重，件数，并在物料外箱上贴好《产品标示卡》，标示卡需正确填写。 仓管员将核对无误后的“送货单”及时交予文员开具打印《材料进仓单》。文员打单时若发现有异常，必须及时告知相关的仓管员、采购员及时处理，若反馈后未得到及时处理，需及时上报仓库主管。 文员核对无误后开具打印《材料进仓单》给到仓管员，仓管员与供应商确认无误后签名，并将黄联给文员由文员录入仓库电脑总账并保存，红联交供应商，作月底供应商与财务对账凭证，白联及时交予IQC部门相关人员进行检验，（所有送检的常规物料必须在当日内检验完毕，急料必须在30分钟内检验完毕。特殊情况特殊物料除外但需要出示相关信息知会相关部门。）蓝联绿联与供应商送货单（我司财务对账联）订在一起由仓管员保管，次日8点30分之前交仓库主管复核，绿联由仓库主管复核后交PMC。 IQC检验完后良品及时填写《产品标示卡》并在白联签名，以表示物料已检验确认合格，并及时将单据交还仓管员保管，由仓管员及时录入个人仓位电脑账(日清日结）。若来料不良需及时做验退处理时，IQC在《产品标示卡》标注不良信息，出示“来料检验不合格报告”交予仓库文员、仓管员，且在白联上标注具体哪些物料不合格并签名后交还仓管员保管。由文员开具打印《材料退货单》进行录入仓库电脑总账，及时告知相关采购通知供应商过来处理。若是要求快递公司运输则由相应采购人员进行确认签字后发货。对已入库的原材料进行分区分类做好标识摆放，不得随意堆放，如有特殊情况及时上报。 仓库对不合格的原材料放在指定