后勤部规章制度.doc

中颐公司后勤部规章制度 目的 为加强公司后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的工作环境，特制定本规章制度。 分类 中颐公司后勤部分为采购、维修与库房管理三个方面。 采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、 负责采购管理制度的审批； 2、 负责采购管理制度的审核； 3、行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购与非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购统一由后勤专人负责采购。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 3、低价有哪些信誉好的足球投注网站原则： 采购人员应随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场必威体育精装版动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据本部门的实际需要，每周星期二前到行政部负提出采购申请，填写《请购单》，按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 （5）采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、采购物品的登记： 采购物品（物资）办理入库后，应填写好《入库单》存档，以便日后查验。 六、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 日常维修管理制度 一、目的 为确保供水、供电以及各方面设施的正常运行，加强对办公楼水、电、各方面设施设备的日常维护保养，严格落实岗位责任制，认真执行有关制度，做好办公楼水电使用管理的日常检查，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象，从各方面降低办公成本，特制定本制度。 二、维修任务内容 1、维修服务要建立工作日志，记录要准确。 2、采取积极措施，做好安全工作，杜绝重大事故的发生。 3、主动巡视，并要有记录，发现需要修理的事项，要及时解决，要做到急修小修不过夜（特别是住养老人所需的维修，必须及时、高效）。 4、每天对单位水、电、住养老人器械等等所有设备部位进行巡查，并不少于2次，在巡查过程中及时检