安全质量工期版块(分工).doc

一、安全质量 M1 资源配置 检查项目 所占分值 评分标准 1.1 安全质量环保机构及保证体系 6 1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人扣0.5分，扣完为止 1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分 1.1.3保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。 1.1.项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。 1.2 安全生产投入情况 3 内容不合规， 1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，项目有关规定不符，扣2分 1.2.3财务未单列科目，扣1分 1.2.4项目未按总台账，年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。（工经部、工程部） 1.3 “三类人员”持证上岗情况 3 1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止 1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。 1.4特种作业人员持证上岗情况 3 1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人 1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分 1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。 1.5群众性安全生产监督工作情况 3 1.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分1.5.4群安员监督检查工作记录，或者不完善，扣0.5-1分1.5.5无相关部门群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。 按照规定发放群安员津贴，。 1.6青年安全监督岗工作情况 2 1.6.1扣；扣1.6.2青年安全监督岗不到，；，扣0.5-1分。 1.7 协作队伍管理情况 1.7.1未协作队伍签订安全质量，扣分。 工经部，签合同 1.8安全防护用品配置情况 3 1..1“三证”资料和安全标志不全，扣1分1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。 1.9 机械设备和管理配置情况 1.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣分 1.9.2 机械安装后未履行验收程序，扣2分。 1.9.3无机械设备台帐，扣2分；或机械设备台帐不完善，扣1份。 1.9.4未设置专人管理设备，扣分 物机部 1.10其它事项 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。只计扣分因素 M1模块所占分值及扣分合计 M1模块得分率 M2 管理制度 检查项目 所占分值 评分标准 2.1安全质量管理目标 2 2.1.1无目标或者目标不合规，扣2分2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件目标表述不一致，扣1分。 扣1。2.2安全生产责任制 2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-分。 2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。 2.3施组编制审批情况 2.3.1无项目总体实施性施工组织设计，扣5分。 2.3.2无实施性施工组织设计，扣分2.3.3编制审批程序不合规，扣1分2.3.4未按审批意见进行修订和完善，扣1分 工程部 2.4工期（进度）管理 5 2.4.1未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期（进度）管理计划，扣5分。 2.4.2未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1-3分。 2.4.3未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施，扣1-3分。 工程部 2.5危险性较大工程专项方案编制、审批情况 2.5.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣分2.5.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣分2.5.3审批程序不完善，扣1分2.5.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。 2.6技术交底制度 5 2..1无技术交底制度，扣分 2.6.3交底中无针对性安全技术措施，扣1-2分2.6.4未进行三级技术交底 工程部 2.7危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 3 2..1未进行危险源调查，扣3分2.7.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分2.7.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣分2.7.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分针对危险源编制控制方案，2.7.6控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣分。 2.8应急预案编制、审批情况 2.8.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-分2.8.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分