炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理制度(草稿).docx

 PAGE 10 /  NUMPAGES 10 承德建龙特殊钢有限公司 炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理规定 编号： ZY-LG-021 A/0 受控状态 分 发 号： 编 制： 审 核: 批 准： 发布日期：2015年3月**日 实施日期：2015年3月**日 目 录 1 总则………………………………………………………………………………………………3 1.1 目的…………………………………………………………………………………………3 1.2 范围 适用于炼钢厂各作业区的工艺纪律考核…………………………………………3 1.3 职责…………………………………………………………………………………………3 2 现场作业管理工艺纪律…………………………………………………………………………3 2.1 工艺文件管理………………………………………………………………………………3 2.2 技术通知等临时性工艺文件的管理………………………………………………………4 2.3 工艺文件执行纪律管理……………………………………………………………………4 2.4 奖惩…………………………………………………………………………………………4 2.5 工艺违规举报………………………………………………………………………………5 3 质量体系考核……………………………………………………………………………………5 3.1 日常检查……………………………………………………………………………………5 3.2 观察项………………………………………………………………………………………5 3.3 一般不符合项………………………………………………………………………………5 3.4 严重不符合项………………………………………………………………………………5 3.5 资质、许可被吊销…………………………………………………………………………5 4 质量异议管理………………………………………………………………………………………6 4.1职责……………………………………………………………………………………………6 4.2 质量考核分类…………………………………………………………………………………6 4.3考核细则………………………………………………………………………………………6 4.3.1 责任异常考核办法……………………………………………………………………6 4.3.2 非异常…………………………………………………………………………………8 4.4 奖励9 4.5质量异议奖惩程序……………………………………………………………………………9 5 附则……………………………………………………………………………………………10 1 总则 工艺纪律是炼钢厂在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻 执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是 确保生产厂有秩序地进行生产活动的重要制度之一。 1.1目的 1.1.1 规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状 态下执行； 1.1.2制定质量体系考核要求，提高区域质量管理水平； 1.1.3 落实质量异议考核，确保改善对策落地； 1.2范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律核。 1.3职责 炼钢厂设立工艺纪律检查小组，负责组织分厂工艺纪律检及配合研发处三级工艺联查工作,考核组由下列人员组成： 技术副厂长、技术综合室主任、质量管理师。 组员：各值班长、各班组组长、工艺工程师、工艺监督员。 工艺纪律检查考核小组在技术综合室办公，组长由技术副厂长担任，质量管理师负责工艺纪律检查考核的日常工作。各作业区安排专人参与工艺纪律检查。 炼钢厂工艺纪律检查小组的职责与权限是： 1.3.4.1 组织各作业区参与工艺纪律检查工作； 1.3.4.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月对炼钢厂进行一次全面的工艺纪律大检 查，对抽查的结果作出评定、总结、通报（批评或表扬）、罚款和奖励。 2 现场作业管理工艺纪律 2.1工艺文件管理 2.1.1 工艺文件是指操作要点、工艺控制要点、技术条件、作业文件等能够指导 员工进行正确规范操作的正式文件，文件需要有文件编号及受控标识2.1.2各作业区负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员进行学习，并把相关 指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 2.1.3操作人员在生产过程中发生的技术问题时，要坚持按照工艺文件规定进行 操作，发现文件不正确时，要及时反馈像技术综合室主任、工程师、工艺监督员，各班组长和操作工有责任对其发现的文件错误及时反馈，使