32 合规性评价控制程序.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
32 合规性评价控制程序

营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 合规性评价控制程序 页码 GB/T 24001 4.5.2 Q/YKZH—CX32—20 10 1/2 GB/T 28001 1 目的 定期对本公司适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价,确定符合程度并持 续改进其符合性。 2 适用范围 本程序适用于对与公司环境及职业健康安全活动相适用的法律法规及其他要求进行 合规性评价的管理。 3 职责 3.1 综合部是合规性评价的主责部门,负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求遵 循情况的综合评价,并将评价结果报管理者代表审批后发布。 3.2 管理者代表负责审批公司 “环境/职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价 表”。 3.3 各部门应及时将评价结果传达给员工及重要相关方。 4 工作程序 4.1 评价人员 参加公司管理体系适用法律法规及其他要求合规性评价的人员应是以下人员之一: 管理体系内审员、员工代表、部门负责人、有关技术人员。 4.2 评价频次 对公司管理体系适用的法律法规及其他要求的合规性评价,每年至少进行一次。当 有下列情况之一时,综合部应根据实际情况向管理者代表建议适当增加评价频次,经管 理者代表批准后组织实施。 a.法律法规及其他要求有较大变化时; b.企业机构发生变化时; c.企业产品结构发生变化时; d.发生重大污染或环保、职业健康安全事件、事故时; e.相关方提出重大要求或出现严重投诉(抱怨)时; - 165 - 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 合规性评价控制程序 页码 GB/T 24001 4.5.2 Q/YKZH—CX32—20 10 2/2 GB/T 28001 f.监督反馈信息需要时。 4.3 评价方法 评价人员根据环境、职业健康安全法律法规及其他要求 “合规性评价表”,对应公司 识别出的重大环境因素及重大危险源,与现行的法律法规相应条款的遵守程度进行逐一 评价。评价工作根据实际情况可以集中开展,也可分别进行。 4.4 评价确认 4.4.1 综合部对评价出的环境/职业健康安全法律法规及其他要求“合规性评价表”,汇 总整理后报管理者代表审批。 4.4.2 评价表原件由综合部负责保存,并以适当的方式公示。 4.4.3 当确认出现与现行法律法规及其他要求不相符时,综合部应组织人员分析原因, 各相关责任部门要及时制定出纠正措施和预防措施,以确保适合法律法规及其他要求。 对制定出的纠正措施与预防措施,综合部要监督其实施情况并对纠正效果进行验证。 4.4.4 当法律法规及其他要求有较大变化或公司发生较大工艺、设备变更等情况时,相 关部门应根据《法律法规和其他要求控制程序》的要求,及时收集、识别和评价更新, 并按新的要求对合规性进行评价。 4.4.5 公司各职能部门、全体员工均应严格执行相关法律法规和其它要求的规定,并监督其 执行情况。 5 相关文件 5.1 Q/YKZH-CX05-2010 法律法规和其他要求控制程序 5.2 Q/YKZH-CX31-2010 纠正措施和预防措施控制程序 6 记录 6.1 Q/YKZH-CX32-JL01 合规性评价表 6.2 Q/YKZH-CX32-JL02 合规性综合评价报告 编制:综合部 审核:玄永强

文档评论(0)

jgx3536 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6111134150000003

1亿VIP精品文档

相关文档