上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2017年度单位预算.PDF

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）主要职能 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）是隶属于上海市民政局的基层单位，属市财政一级预算单位。 主要职能包括： 褒扬烈士，进行革命传统教育，提供瞻仰祭扫活动及配套服务等。 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）机构设置 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）设17个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务科、党办宣传科、保卫科、总务科、工 程部、研究室、保管部、陈列部、纪念堂管理部、绿化科、保洁部、社教部、开发管理部、遗址管理部、服务科。 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2017年部门预算编制说明 2017年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）预算支出总额为23,028万元，其中：财政拨款支出预算23,028万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算23,028万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目22,594万元，主要用于：单位基本支出及开展。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目289万元，主要用于：单位职工基本医疗保险和地方附加医疗保险。 3. “住房保障支出”科目145万元，主要用于：单位职工对个人和家庭的补助支出住房公积金单位补贴。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆） 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 230,280,123 一、社会保障和就业支出 225,938,343 1. 一般公共预算资金 230,280,123 二、医疗卫生与计划生育支出 2,894,520 2. 政府性基金 三、住房保障支出 1,447,260 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 230,280,123 支出总计 230,280,123 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆） 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 事业单位 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 其他收入 类 款 项