业务规划0710-1.ppt

冲压零部件业务规划篇 目录 一、冲压厂发展历程 二、组织架构 三、现有主要产品 四、五年销售预测 五、冲压业务规划 六、模具业务规划 七、产能规划 八、毛利润调整策略 九、新工艺技术、新材料、新设备研发和投入 十、技术人才、管理人才储备 十一、厂房设施规划 冲压厂发展历程 组织架构 厂长 财务科 设备科 设备维修员 运营科 仓管员 销售内勤 物控员 生产计划员 工程技术科 项目科 项目工程师 模具车间 钳工工段 电加工工段 机加工工段 质量科 项目质量 质量工程师 检验员 三坐标测量室 出纳 成本会计 人事行政科 采购员 采购科 人事行政专员 冲压工段 装配工段 修模工段 技术员 外协采购员 精益专员 零星采购员 设计科 模具设计 冲压车间 焊接工段 包装工段 工艺技术 现有主要产品 空调控制面板冲压件 汽车座椅部件 铰链 摇窗系统部件 刹车扇形齿轮 五年销售额预测 产值（万元） 五年销售额预测 产值（万元） 内部能力 外部因素 优势（Strength） 劣势（Weakness） 依托股份公司强大的经济技术实力，重庆和杭州湾冲压基地建设， 模具加工和零件生产相结合， 塑料件和金属可联合开发， 生产成本偏高 冲压模具独立加工能力不足，模具加工主要依赖外协。 机会（Opportunities） SO措施 WO 措施 汽车轻量化还处在起步阶段 多元化的模具开发技术； 传递模具技术仍处在行业领先水平，并将成为行业主流； 短期内冲压技术不可被取代。 利用多元化的产品结构吸引客户投资， 利用新基地投资来巩固战略地位 增加模具加工设备，保证模具加工能力，缩短模具开发周期 进行工艺调整，优化工艺过程，降低生产成本 风险（Threats） ST 措施 WT 措施 客户对价格有相当高的主导性 不断有竞争对手以低价策略干扰市场价格走向 客户对模具质量、节拍速度、模具寿命以及自动化要求日益提高， 加快新产品、新工艺、新材料关键技术研发，确立行业领先优势，利用良好的产品质量来回避价格战争 提高设备利用率，降低生产成本， 系统化管理，降低管理成本 冲压产品 -SWOT分析 冲压业务规划 冲压业务规划 冲压业务占市场份额 客户 目标份额 产品 目标新客户 现有客户 目标份额 业务增幅（至） 座椅总成 丰田纺织 江森 五菱汽车 青年莲花 博泽 麦格纳 佛吉亚　 5%　 5% 10% 5% 30% 30% 20% 模具业务规划 ◎ 大型级进模 ◎ 大型传递模 ◎ 精密级进模 目前冲压的模具业务都为自用模具，客户支付模具费用，缺乏商品模具开发经验。 模具业务-主要产品 内部能力 外部因素 优势（Strength） 劣势（Weakness） 依托股份公司强大的经济技术实力； 模具加工设备齐全； 模具开发和冲压生产相结合。 塑料件和金属件可联合开发 生产成本偏高 冲压模具独立加工能力不足，模具加工主要依赖外协。 没有商品模开发经验 机会（Opportunities） SO措施 WO 措施 多元化的模具开发技术； 传递模具技术仍处在行业领先水平，并将成为行业主流； 短期内冲压技术不可被取代。 利用多元化的产品结构吸引客户投资， 利用新基地投资来巩固战略地位 增配模具加工设备，保证模具加工能力，缩短模具开发周期 进行工艺调整，优化工艺过程，降低生产成本 风险（Threats） ST 措施 WT 措施 客户对价格有相当高的主导性 不断有竞争对手以低价策略干扰市场价格走向 客户对模具质量、节拍速度以及模具寿命要求日益提高， 以现有客户资源为切入点，提高客户认知度， 开发新客户资源，进入商品模市场 提高设备利用率，降低生产成本， 系统化管理，降低管理成本 模具业务-SWOT分析 模具业务规划 模具业务规划 模具业务未来5年产值（外销） 产值（万元） 模具业务规划 模具业务未来5年产值（内用） 产值（万元） 模具业务规划 模具业务市场份额 客户 目标份额 目前冲压的模具业务都为自用模具。 产品 目标新客户 现有客户业务增幅 目标份额 业务增幅（至） 模具业务 南京福特 博泽 MAGNA 博泽 MAGNA 10% 40% 30% 40% 30% 产能规划 产量（万套） 冲压业务产能规划 产能规划 模具业务产能规划 产量（套） 毛利调整策略 从2010-2012年的毛利水平看，冲压厂的毛利率有下降的趋势，这跟客户对价格的严格监控有关， 我们需要通过成本控制、工艺优化等措施，来提高毛利率， 业务类型 毛利率 座椅总成 15% 冲压业务 25% 模具业务 30% 新工艺技术、新材料、新设备研发和投入 1.新工