个人控制差错控制卡.doc

部门：汽机检修部 岗位：经理 控制目的：通过个人差错控制，严格执行各项规章制度，明确自己的安全职责，规范个人思想行为，克服工作过程中的随意性，预先控制工作过程中的可能出现的差错行为，增强工作责任心，减少工作中的差错和失误，在公司干部职工中树立高标准、严要求、求真务实的工作形象，带动全员开展差错控制活动，更好的完成厂部各项工作任务。 类别 序号 可能发生的差错 危险分析 控制措施 责任制 01 对本部门的各级岗位责任制和安全责任制了解不全面 安全生产管理出现漏洞 认真理解并真正落实各级岗位责任制和安全生产责任制 02 对年度安全生产目标贯彻不力 没有实现年度安全生产目标，给检修公司的荣誉带来损失 努力达到公司年度制定的安全生产目标，协同公司其他领导共同确保安全生产目标完成 03 对上级布置给本部门的各项任务理解不透、落实不力 影响政令畅通和工作效率 主动接受上级布置给检修公司的各项任务，领会精神，不折不扣的完成 04 制止违章，教育、指正、批评不到位 习惯性违章得不到根本性杜绝 执行规定要铁面无私 05 对本部门存在的一些问题不能正确对待，过分强调客观原因 部门管理混乱，各岗位责任心不强 首先从自身找出存在的问题 06 对上级事故通报和其他单位的安全生产事故，不能及时结合本部门实际，分析原因，制定措施，吸取教训 别人发生的事故有可能在本部门发生 及时结合本部门实际，制定整改措施，吸取教训 07 对本部门暴露的安全生产问题，不去追根求源，而是大事化小、小事化了 会导致小问题变成大问题的严重后果 对安全生产，要求本人和公司各级成员从小问题抓起 08 对检修中公司出现的各种情况，没有及时组织分析研究，制定对策 会使一些事故重复发生 及时组织技术人员分析研究，制定对策 09 监督大型操作、作业时，凭个人技能，有时直接操作 责任混乱，扰乱正常指挥系统，易发生违章指挥 分清职责，始终履行安全监督的职责，发现问题与在指挥者沟通 10 大小修前安全措施落实不到位 大小修中发生人身和设备事故 大小修前针对主要设备及危机设备和人员安全的项目，必须制定出相应的安全措施，在大小修中严格执行 11 不了解现场情况，违章指挥 酿成不良后果 按章办事，合理安排 例行工作 01 不掌握检修质量标准，不实行三级验收制度 造成设备缺陷重复出现，酿成质量事故 深入现场时及时掌握设备检修状况，对主要设备进行全过程管理 02 对设备运行状况、缺陷不关心、不了解 存在缺陷扩大或事故隐患 加强对所辖设备的管理，明确各级人员分工职责，发现问题及时组织安排消缺 03 日常工作无计划、无重点 忙忙碌碌一事无成，一些重点重大问题得不到解决 制定日常工作的月计划、周计划和日计划，分清工作主次 04 因公出差等离开岗位，未将本部门的工作进行交代和安排 正常的工作程序脱节，不能完成计划任务 本人暂时离开工作岗位时，将自己的工作任务合理布置他人去完成 05 对职工的安全教育不到位，说过了事 职工安全思想松懈，容易发生不安全现象 加强安全知识学习，不断适应新形势需要，加强对职工的安全思想教育，从自我做起，起模范带头作用 06 不参加公司和班组安全活动 安全思想麻痹，给工作留有安全隐患 每月参加公司及班组安全活动 07 贯彻执行设备缺陷管理制度不力 造成设备事故 严格贯彻执行设备缺陷管理制度 08 各季安全大检查落实不到位 留有安全隐患，设备缺陷得不到及时消除 认真贯彻各项大检查，做到有检查有措施，落实并责任到人 09 无故不参加上级组织的安全生产视频会议及其他重要会议 不知道会议精神或造成其会议延误 及时查看并牢记会议通知，准时到达会场 10 交代工作任务不明确、不细致 使办事人员不能很好领会工作内容 要耐心的分配解释工作内容 11 不能按时到班组检查台账 掌握不了班组安全管理状况及动态 及时检查并签署意见 两票三制 01 没有按上级要求对“两票”进行标准化管理 对操作工程危险点控制不到位 督促有关人员编写标准的工作票和危险点措施控制票，并审核 02 对班组的工作票执行的动态监督检查不够 对工作票不重视，留有安全隐患 随时掌握班组工作票执行情况，发现未开工作票应立即停止工作进行并督促 03 对“两票三制”管理规定、延误操作规定，落实25项重点反事故措施实施细则认识不够 不能制定本单位有效的反事故措施，避免事故的发生 对“两票三制”的管理规定、防误操作规定。25项重点反事故措施认真研究、落实 其他 01 不注重平时理论学习 个人综合素质得不到提高 加强平时和业余时间的学习 02 工作方法简单、粗暴，情况不清楚，胡乱批评人 不解决问题，也不利于团结 注重工作方法，提高领导水平 03 进入现