关键流程梳理——设计变更和工程签证—0824修改版.ppt

-1- 目录3 设计变更管理流程 工程签证管理流程 一、流程清单及流程说明 二、成本管理类流程 三、规划工程类流程 四、营销策划类流程 五、财务管理类流程 设计变更的分类及审批 设计变更的分类 1、重大设计变更： 1.1 由于发包人改变建设标准、建筑结构、局部做法、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 1.2 由于发包人、监理单位、承包人、政府部门等采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 1.3 承包人在施工中发生质量事故须变更设计或者采用补强措施的； 1.4 由于销售部、客户要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。 1.5 规划原因涉及的调整事项:如单体建筑总平位置的调整；主要建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整；主要建筑高度的调整、楼层标 高的调整；主要建筑结构体系、布局的调整； 2、一般设计变更：除上述重大设计变更外的所有设计变更。 2.1 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 2.2 由于承包人因施工方法、施工程序、施工材料和施工机械等原因，不能按图施工须变更设计的； 2.3 变更事项造价总计控制在1%以内； 3、变更资料传递时间为每周四 设计变更的审批 变更类型 范围 审批人 重大设计变更 全部 总部总经理 一般设计变更 全部 主管副总 设计变更管理流程（一般设计变更） 规划设计部 变更申请 收到变更申请 合理性 1 填报设计变更审批表 N 审核、备案 结束 开始 2 项目部 N 执行 资金财务部 成本控制部 成本核算 核算结果 备案 主管副总 审批 总经理 N 设计变更管理流程（重大设计变更） 组织变更评审会 规划设计部 审批 总经理 变更申请 收到变更申请 合理性 1 填报设计变更审批表 N 审核、备案 开始 2 项目部 N 开始 执行 资金财务部 成本控制部 成本核算 核算结果 备案 1 结束 填报设计变更审批表 2 流程管理说明—1 目标： 为规范企业的设计变更管理，保障产品品质的实现 适用范围： 重大设计变更 一般设计变更 流程主责部门： 重大设计变更主责部门是总部规划设计部 一般设计变更主责部门是项目部 流程参与部门： 总经理、资金财务部、成本控制部、规划设计部、主管副总、项目部 流程管理说明—2 关键控制点的说明： 变更申请 1、对于合理变更，填写《设计变更审批单》，描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、 部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响。 2、若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销策划部，并由公司法 律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。? 变更评审会 1、由总部规划设计部组织，总部成本控制部、营销策划部、项目部参与 2、总部规划设计部负责分析设计变更的技术合理性和对产品品质的影响；营销策划部负责分析对产品形象、销售承诺的影响；成本控制部负责分析设计变更对成本造价的影响；项目部分析该设计变更对工程质量和进度的影响； 信息流（流程所需文档说明）： 文档1《设计变更审批单》 工程签证/工程洽商管理流程 现场签证申请/工程洽商申请 结束 开始 成本估算 1 工程量确认 主管副总 成本控制部 工程签证报批单/工程洽商记录 N 审批 执行 项目部 2 资金财务部 备案 审核 流程管理说明—1 目标： 为规范工程签证/工程洽商管理，强化工程成本控制，制定本流程 适用范围： 不适合设计变更的零星工程量及价的认定 流程主责部门： 项目部 流程参与部门： 主管副总、成本控制部、项目部、资金财务部 流程管理说明—2 关键控制点的说明： 正常工程签证/工程洽商申请 工程签证内容必须由主管副总、总部成本控制部、项目部签字确认后才有效。 工程洽商内容必须由建设单位、监理单位、施工单位签字才有效。 信息流（流程所需文档说明）： 文档1《工程签证审批单》 文档2《工程洽商记录》 -1-