信息系统运行检查表.docVIP

附件一： 信息系统运行检查表 （一）检查单位基本情况 单位名称 杨家坪供电局 填表人姓名 朱珠 王玉峰 填表人联系方式13883802318 检查组成员 检查时间 （二）信息运行管理制度（规定、规程和实施细则）制定和执行情况 岗位职责 明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度。 检查内容 发文检查：《信息系统运行岗位职责》 是√ 否 □ 符合度检查 对专岗专员岗位进行符合度检查 是√ 否 □ 备注 培训制度 组织和落实培训工作，包括维护人员上岗培训、用户的培训、应用服务的培训、运行的培训和系统维护的培训。 检查内容 发文检查：《信息系统运行培训制度》 是√ 否 □ 符合度检查 检查“上岗培训记录”和“培训资料” 是√ 否 □ 检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料” 是√ 否 □ 检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料” 是√ 否 □ 备注 运行管理考核办法 信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系、信息系统可用率、严格执行公司运行管理办法、对信息系统运行情况开展月度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平台建设。 检查内容 发文检查：《运行管理考核办法》 是□ 否 □ 符合度检查 2009年度运行管理考核结论 是□ 否 □ 2009年度运行管理考核中各专业打分记录 是□ 否 □ 备注 信息机房管理制度 信息机房管理制度的内容包括：职责划分 、环境要求、设备管理、运行管理、电源管理、安全管理、工程建设管理和技术管理。 检查内容 发文检查：《信息机房管理制度》 是√ 否 □ 符合度检查 工作票和操作票的执行过程，是否与信息机房管理要求一致（与机房出入登记进行核查） 是√ 否 □ 设备检修过程记录是否符合要求 是√ 否 □ 备注 巡检制度 针对网络、安全及各应用系统，分别制定相应的巡检操作规程，该规程定义巡检周期、巡检内容、常规事件处理手段、异常事件处理办法。 检查内容 发文检查：检查巡检操作规程发文情况，并检查巡检范围的覆盖情况 是√ 否 □ 备注 覆盖范围情况可以单独描述，便于公司总部进行分析，指导下一步工作安排。 运行操作工作票制度 建立信息系统正常运行操作工作票制度，不断完善事预案，加强技术支撑体系建设，做到操作有方案，安全有措施，应急有预案。 检查内容 发文检查：《运行操作工作票制度》 是√ 否 □ 符合度检查 检查操作票填写的完整性 是√ 否 □ 备注 信息系统上下线管理办法 严格执行《国家电网公司信息系统上下线管理办法》，落实信息系统上下线的测评、审核和批准管理，严把上线关，保证建设档案齐全、准确，系统各级培训到位，明确系统管理责任人，做好系统上线运行交接和权限移交，确保建设转运行的平滑过渡。为实现信息系统的全生命周期管理奠定基础。 检查内容 发文检查：《信息系统上下线管理办法》 是√ 否 □ 符合度检查 各信息系统是否都执行了《信息系统上下线管理办法》 是√ 否 □ 检查信息系统上线工作流程执行的完整性，对“测试报告”等关键文档进行检查。 是√ 否 □ 备注 设备管理制度 加强信息系统基础平台、应用软件、桌面设备和机房的规范化管理，建立规范、完善的信息系统设备管理制度。 检查内容 发文检查：《设备管理制度》 是√ 否 □ 符合度检查 设备清单 是√ 否 □ 设备变更记录 是√ 否 □ 备注 备品备件管理制度 建立信息系统备品备件管理制度，切实避免因缺少备品备件导致信息系统停运后不能恢复的事故发生。 检查内容 发文检查：《备品备件管理制度》 是□ 否 □ 符合度检查 备品备件清单 是□ 否 □ 备品备件适用性检查记录 是□ 否 □ 备注 备品备件的适应性检查需要有确实的过程记录和可验证 （三）信息运行各项的开展情况 一、运行管理 值班管理： 建立运行值班制