公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表剖析.doc

质量检查情况记录表质量管理行为检查情况记录表 现场管理机构与职责 （质保与安保体系建立健全） 针对项目机构设置、人员配备满足工程需要，质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。 是□ 否□ 基础条件 质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已针对项目开展安全风险管理，编制应急预案。 是□ 否□ 合同管理 针对项目的质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用（执行交通运输部相关规定据实按月计量支付，建立台帐合理使用，使用范围、凭证符合相关要求）、工程变更等管理要求明确、规范、严格、手续齐全。 是□ 否□ 质量安全管控 有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强,过程痕迹资料齐全。 是□ 否□ 质量安全　问题、隐患与事故处理 问题整改 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位并反馈。 是□ 否□ 隐患与事故处理 按照职责权限与有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位并反馈。 是□ 否□ 其 他 工程分包、劳务分包 管理制度健全、监管到位（劳务分包除本单位备案外，须到当地劳动保障部门备案）。 是□ 否□ 建设单位驻地建设 科学规范，满足工程需要 是□ 否□ 人员资格无虚假、 人员签认无虚假 人员与证件符合合同要求；人员签字相符，无代签情况。 是□ 否□ 无针对性措施压缩工期 是□ 否□ 注：检查人员可根据工程进度和特点增加抽查项。质量检查情况记录表质量管理行为检查情况记录表 高速公路项目应开展“平安工地”考核评价工作 执行交质监发〔2012〕679号文件要求 是□ 否□ 高速公路项目应开展“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活动 执行厅质监字(2013)129号文件要求 是□ 否□ 开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度（如有） 符合要求时，执行交质监发[2011]217号文件要求 是□ 否□ 开展“打非治违”专项行动 执行琼交运安〔2013〕392号文件要求 是□ 否□ 开展交通运输突发事件应对活动 执行交通运输部令2011年第9号文件要求 是□ 否□ 开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度 执行?交质监发〔2012〕577号文件要求 是□ 否□ 执行安全生产培训管理制度 执行国家安全生产监督管理总局令 第44号文件要求 是□ 否□ 开展防汛抗台工作 成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，应急预案及演练有效、教育培训、物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。 是□ 否□ 组织开展安全达标考评、安全月活动 按相关文件要求开展相关活动 是□ 否□ 注：检查人员可根据工程进度和特点增加抽查项。质量检查情况记录表质量管理行为检查情况记录表 设计交底 及时、全面。 是□ 否□ 设计答疑 及时、准确、手续齐全（盖章） 是□ 否□ 注：检查人员可根据工程进度和特点增加抽查项。 抽查 指标项 标准或要求 检查重点内容 是否符合要求 （根据检查情况打“√”） 失信行为记录 检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明） 监理 单位 主要人员履约及责任制落实（总监、监理工程师等） 现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。 1、是否具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格，职称证、毕业证、试验师检测证、业绩证明、安全（环保）培训合格证是否满足合同要求。 是□ 否□ 详见：　　附表3-2《监理企业信用评价》、　　附表3-3《监理工程师信用评价》、附表3-4《工地试验室及现场检测项目信用评价》 2、组织机构是否符合合同要求；人员是否已按要求进行岗位登记。 是□ 否□ 3、各工作岗位人员是否任职有业主批复，一项目一岗制，监理合同期内是否有无故脱岗现象。 是□ 否□ 工地试验室建设 人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。 1、试验报告（数据）是否真实、可靠，是否超过相应资质条件进行试验检测工作。 是□ 否□ 2、是否经质监机构核备（试验室备案由检测科核查）；且投入人员质资、数量和仪器设备是否符合合同要求。 是□ 否□ 3、试验操作条件是否符合合同要求，仪器设备是否已标定。 是□ 否□