同利公司检验管理规范3.11正式版.doc

安徽同利汽车零部件有限公司 检验管理办法 （AHTL-QI-J03） 一：目的 质量是企业生存和发展的根本保证，依靠质量取得效益是所有公司必须追求的目标，检验规定是控制产品质量的基本手段，是提高全体员工提升产品质量意识的重要方法，是生产过程中集中员工思想的重要环节；更是有效控制质量，防止质量事故的重要工作。 二、范围 本管理办法适用于公司生产过程质量管控。 要求 进货检验 1.1 采购人员在采购前应明确采购产品的型号、规格，并与采购要求核对无误后报经营部审批。 1.2 经营部长审批时应重点核对计划与明细表的一致性，如发现有不一致的地方应责令采购员重新制订采购计划。 1.3 采购计划批准后，采购人员应在经批准的合格供应商中采购。 1.4 采购的零部件和材料采购到公司后，采购员应核对其生产企业、产品类别，规格型号与“合格供应商名录”是否一致，查看相关的合格证明是否齐全，经核对无误后方可交技质部验收。 1.5 检验员在验收采购产品前根据以下要求进行检验 在仓管员验证材料进厂时数量及货单与实物确认一致后，通知检验员对来料进行检验，检验员根据货单各材料规格型号检验材料所附带的质保书核对是否一致（检验时间、材料规格型号、试验结果、责任人签字、试验公司公章等是否填写完整），并对来料包装是否完好、板料是否缺陷（划伤、变形、锈蚀、夹杂等），同时根据每种材料来料整包数量随意开包抽查3件/包进行测量是否在与来料质保书数据范围内。待各项检验合格后检验员方可在货单签字并填写《进货检验报告》。 1.6、当发现采购的零部件和/或原材料不合格时，应立即作退货处理，或通过批准后按照《不合格品管理制度》进行处理。 2、过程检验 2.1首检： 在生产第一件后，检验员要把第一件与上批的尾件或样件对照是否存在缺陷，完序件由检验员上检具进行检测确认。检验员检测时与样件进行对比，对于点焊、凸焊工序必须在首检中进行非破坏性强度测试防止焊接时存在假焊、虚焊。确定该件是否符合工艺要求，并做好“首件”标识（标识内容：日期、工序号及名称、时间、检验员姓名、工件状态五要素）。并将记录详细填写至【首、中、末记录表】中首件记录上。后将该工件移交操作工，操作工方可进行批量生产。对于操作工、检验员未按照检验规范进行操作按照《质量奖惩制度》进行执行。 2.2、自互检： 2.2.1、为了降低废品率，操作人员应做好自检工作。自检时必须停下工作，认真与“首件”对照，如遇到自己不能判断的问题要通知检验员判定。各种类员工自检频次按照（附件）中检验标准规定进行检验。每次自检的产品必须做好自检标识并放入检验工作台待巡检员检验确认，同时将检验结果如实【自检检验记录表】中。检验员在巡检中需对员工的自检件进行确认，并对巡检情况进行记录。 2.2.2、上道工序向下道工序转移不合格品，被下道工序发现的，冲压模块根据冲压产品大小情况，钢板模件5件以上不合格品流入下道工序即为批量，铸造模3件以上不合格品流入下道工序即为批量，焊接件5件以上即为批量，发现者通知责任班组，并经责任人确认后（确认时间应在2小时之内完成），由班组对其不合格品分检，将问题件报于检验员处理。检验员根据问题大小，决定该产品是否报废或返修，并且按照《质量奖惩制度》相关条例进行执行。 2.3巡检 2.3.1操作工在批量生产时，检验员要进行定期巡查，从而避免批量不合格品的 产生，冲压检验频次按照（附件）中冲压检验标准规定进行巡检。 2.3.2悬焊、凸焊检验员需不定时对生产中焊点、螺母、螺栓焊接强度进行检验（焊点质量、美观度、位置等），并对后处理工序完成时进行进行检验（如涂胶、毛刺是否清理干净，焊点、二保焊、植焊钉是否漏焊等），巡检员需根据巡检情况不定时对凸焊件进行扭力检验和对植焊钉焊接质量进行抽检并填写三检记录，且悬焊过程检验时每天早、中、晚对特殊、关键工位做凿检和，并填写《关特工序凿检记录单》。在生产中巡检员若没按照规定进行巡检并提供记录按照《质量奖惩制度》相关条例进行执行。 2.4未检 操作工生产出该批次最后一个工件时，通知检验员检验，检验员通过检测确定该工件是否符合工艺要求。在确认完成后，将该件移交给操作工，操作人员方可通知装模人员拆模，而装模人员必须看到当天的“尾件”后方可拆模，拆模前将尾件放在模具里，再将模具放回模具指定位置。对于没有尾件的模具装模人员不允给予拆卸。未按检验规范进行操作按照《质量奖惩制度》相关条例进行执行。 3、全检 生产过程中一旦发现有不合格品混入合格件中或该批产品出现性能上缺陷风险时（如暗伤、开裂），应立即通知检验人员进行处理，且判定是否需要全检时，若需全检则该批件有巡检员通知车间班组长完序后进入全检工序进行全检检验，全检检验员对该批产品检验并在检验后填写《全检检验记录表》。且全检检验后出现的不合格品按照《不合格品管理