问题报告处理管理流程.doc

问题报告处理流程 1、目 的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。 2、适用范围：固安分公司各部门 3、职 责： 3.1事业部经理： 3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决； 3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决； 3.2.3 负责监督本流程的实施检查。 3.2部门主管： 3.2.1负责涉及部门内出现的问题的协调、跟踪、解决及处理； 3.2.2负责监督部门内出现的问题的上报； 3.3员 工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进，执行解决方案； 3.4 行政主管（兼绩效考核员）： 3.4.1负责监督本流程的执行情况； 3.4.2负责对各部门提交的问题数据统计的监督； 3.4.3负责稽核各部门问题的上报工作； 4、内 容 4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。 4.2问题的分类：质量问题、生产问题、6S问题、职能工作问题； 4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题； 4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题； 4.2.3 6S管理问题指出现6S管理不到位而出现的问题； 4.2.4职能工作问题指除上述问题之外，部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题； 4.3上报处理流程： 4.3.1质量问题上报处理流程： 4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长，组长及时填写《问题报告单》签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进行确认，包括质量问题的性质、原因、造成的损失、处置方案、临时措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见等。签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案，同时部门主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实，事业部经理负责检查及监督； 4.3.1.2部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题，应在当日例会上对《问题报告单》相关问题进行汇报，紧急情况可立即组织相关人员开展调查，根据质量问题的紧急程度，最迟需在24小时内把调查结果报告事业部经理；如在24小时内不能把调查结果事业部经理的，应书面说明原因； 4.3.1.3事业部经理对调查后的《问题报告单》再次分析审核，如对分析没有异议，签字确认；如对分析有异议的，签署意见后返回部门主管继续进行调查；重复4.3.1.2，直至事业部经理对分析没有异议后执行4.3.1.4。 4.3.1.4事业部经理签字后，绩效考核员将质量问题事故详细记载在案后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交总公司标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。 4.3.1.5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理； 4.3.1.6事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将《月度质量分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员跟踪验证改善和执行效果。 4.3.2生产问题上报处理流程： 4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告组长，属部门内部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管。属部门外部的问题组长直接报告主管，主管进行协调，协调不成填写《问题报告单》主管签字后交事业部经理； 4.3.2.2事业部经理接到《问题报告单》后应及时协助生产主管进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施，并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组织各部门主管处理此《问题报告单》； 4.3.2.3如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一致时，由事业部经理上报董事长，由董事长进行裁决； 4.3.2.4绩效考核员将《问题报告单》上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发。 4.3.2.5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理； 4.3.2.6生产主管对出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题