五星温泉酒店经营计划纲要.ppt

一、经营计划书的概念企业经营计划书是企业在确定经营目标和经营理念的基础上，进一步规划和落实企业各种经营计划的工作。企业经营计划书的制定必须注意可操作性。 二、经营计划书的范围1．狭义的经营计划书。 狭义的经营计划书，着重于“经营”二字本身的含义，所以范围只包括管理阶层，即总经理助理、企划部门的策略规划人员等所制定的系统性强、涉及面广、且关系到企业生存与发展的侧重于企业经营管理层的计划。2．广义的经营计划书。　　广义的经营计划书，范围并不只限于高层管理人员制定及执行的计划，而是企业中的所有计划。这些计划大大小小，各式各样，内容非常丰富。如各部门主管及业务人员拟订的计划，这些都是广义上的经营计划。 广义的经营计划书，范围并不只限于高层管理人员制定及执行的计划，而是企业中的所有计划。这些计划大大小小，各式各样，内容非常丰富。如各部门主管及业务人员拟订的计划，这些都是广义上的经营计划。 (三)制定经营计划书的目的??? 企业经营的目的是以最少的成本获取最大限度的利润，制定经营计划书也是为这个目的服务的。具体而言，制定经营计划书有以下四个目的。1．提高经营业绩。2．开发潜在市场。3．企业持续经营。4．企业发展壮大。 1．准备阶段。　　2008年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2．立案阶段。??? 2008年11月中旬，由各部门经理召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3．审议及调整阶段。 2008年11月下旬由总经理召开会议，董事会成员及高管参加。 4．决定及公布阶段。??? 经过一个月的充分研究后，于2002年12月30日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门经理，并由经理将计划内容告知员工。?  一、市场营销经营方面 1、省内经济持续高速增长，政府加大力度引导“三产”发展，旅游业加快由观光游向休闲游过渡，宏观市场环境依然向好； 2、省内经济增速放缓，通货膨胀延续，客户和供货商议价能力提高，收入利润可能会受影响，但总营业额可能持续增加。 二、公司财务状况方面 1、公司资金基本能维持正常经营所需；经营旺季有少量结余； 2、公司欠缺相应数额的准备金，淡季营业额的锐减，应收账款的压力及突发性设备故障，可能需向集团兄弟公司进行拆借用于维持正常经营； 3、项目新建仍缺乏相应的资金支持；09年需继续寻求政府基金和战略合作资金，用于项目新建； 三、设施设备方面 1、公司现有设施设备能基本保证正常运营； 2、设备老化严重，09年突发性设备故障频率将持续升高； 3、设施逐渐陈旧，09年保养支出会不断提升。 四、人力资源投入方面： 1、在没有新项目投入的前提下，遵照集团“开源节流”方针，提升管理水平，明细部门职责，加强执行力度，优化员工职业技能，培养“一专多能”性人才，合理减少人力资源投入； 2、09年在08年员工总数的基础上精简5%，薪酬支出保持08年同等水平，不再进行相应薪酬普调。 1、继续推行制度化管理，强调执行力度和细节关注； 2、截止十月底，公司总营业额为1832万元，月平均营业额为183万元，日平均营业额为6万元，预计2008年全年完成营业额2200万元；考虑09年宏观经济环境的影响，在08年营业额基础上按1.2增长设定09年营业额指标为2600万元； 3、09年市场开发将精准有效深化对郑州、许昌市场的开发，制定积极有效的营销措施； 4、有效降低经营管理成本2%，提高产品和服务质量，增强市场竞争力； 人力资源部： “以人为本”深入细化开展各项工作； 财务部： 合理调配资金，切实为各部门做好财务服务工作； 行政部： 提高行政管理水平，加强团队建设，努力做好后勤保障； 采购部： 降低采购成本，严把初级物资采购质量关； 营销部： 加快营销管理基础建设，完善营销计划； 温泉部： 加强产品及服务创新力度； 客房部： 完善标准，关注细节，培养团队，不断创新； 餐饮部： 完善基础管理，提升管理水平，增强团队凝聚力； 保安部： 提高员工素质，加强服务意识，规范管理细节； 工程部： 提升员工素质，培养专业人员，加强设施设备日常维修和保养； 康乐部： 完善基础管理，提升管理水平，组建优势团队，加强自营能力； 企划部： 完善部门职能，合理建立计划管理体系，有效监督计划执行； 品质部： 提高品质管理认识，加强管理水平，严格监察规章制度执行落实。 企划部： 1、细化分解公司战略规划； 2、协助各部门完善计划，提升各项工作的计划性，同时监督评估各部门计划执行情况； 3、持续跟进公司VI形象识别的规范； 4、整合公司内部媒体资源（报纸、网站、广播、电视） 5、持续跟进公司