10.不合格品控制程序.doc

TH--QP—10 不合格品控制程序 编 写：张忠涛 审 核：蒋鹏云 批 准：蒋维兵 受控标识： 修改码： A0 生效日期：2013-12-01 页码： 第 1 页共 8 页 修订履历 序号 条 款 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期 1 新发布 2013-12-01 1.0目的 对不合格产品进行识别和控制，使不合格品处于受控状态，防止不合格品的非预期使用或交付，保证产品实现过程中的不合格品得到有效控制，从而确保产品的质量符合要求，向顾客提供合格产品。 2.0适用范围 适用于公司进货的采购物资、生产过程中的半成品和成品的不合格品处理和控制。 3 术语和定义 3.1不合格：未满足要求。 3.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。（“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。） 3.3缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。（区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此，术语“缺陷”应慎用。） 3.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.5纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.6纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 3.7返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.8返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.9降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 3.10报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 3.11对不合格品的处置：退货、返工、返修、让步接受、降级、拒收、报废。 4.职责 4.1该程序由公司管理者代表审批和分管。 4.2技术品质部 a.负责本程序文件的编制和更改，是不合格品控制的主管部门，负责具体的监控和实施。 b.负责对巡检或每月定期检查中出现的不合格进行评审，由厂务部进行处置。 c.负责组织相关部门对严重不合格品或质量事故进行评审，由各本关部门按要求对不合格品进行标识、隔离和处置。 4.3厂务部对轻微不合格品进行处置。 4.4公司质量管理体系覆盖的所有产品和服务都应执行该程序。 5.工作程序 5.1不合格品的分类 不合格品按严重程度分为以下二类： a.一般不合格品：指工序中出现的不合格和采购产品中虽未达到规定要求但不影响产品质量和使用功能的个别或少量不合格品； b．严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大的经济损失，已构成质量事故，影响产品质量、主要功能、性能技术指标，使用安全等的不合格，处理后可能造成永久影响的不合格品； 5.2不合格品的标识和隔离 一般情况下，可采取以下方法对不合格品进行标识和隔离： a.进货验收中发现的不合格品在在采购物资和验收记录上作出标识和隔离； b.巡检员在工序质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格品处用醒目的文字、颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员，以免继续生产或转入下道过程； c.现场生产的半成品、成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。 5.3不合格品的评审依据和处置方式 5.3.1不合格品的评审依据 a.有关产品质量检验评定标准、规范和合同要求等； b.标准产品按国家或行业标准； c.非标准产品按设计文件要求。 5.3.2不合格品的处置方式 a.进行产品返工，以达到规定要求； b.经返修或不经返修作为让步接受； c.降级改作它用； d.退货、拒收或报废。 5.4不合格品的评审和处置 5.4.1进货不合格品的评审和处置 处理方式采用、让步接收、退/换货等。 5.4.1.1进货物资检验不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其隔离放置于物资不合格品区，检验员填写《进货检验报告》，对不合格应填写《不合格品评审报告》，报主管人评审作出处置决定，然后进货质检员通知采购员，由采购员负责处置。 a.对一般采购物资不合格品可拣用时，由进货质检员在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据技术品质部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格作退货处理；