物料管理控制程序.doc

******?有?限?公?司? 版本: C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门： 部门 份数 会签 部门 份数 会签 部门 份数 会签 总经办 工程部 1 销售部 1 管理者代表 生产部 1 财务部 1 品质部 1 采购部 1 人事部 1 研发部 1 计划部 1 仓库 1 核准/日期： 制（修）/日期： 制定部门 审核/日期：  制（修）订记录 版本. 制（修）日期 变更原因 变更内容 A B C 2016/04/26 第一次发行 1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 3.1、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 3.2、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。 3.3、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 3.4、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 3.5、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 3.6、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 3.7、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、 名词解释 4.1、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 4.2、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 4.3、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 4.4、呆滞料 客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 4.5、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程 责任单位 使用表单 采购部 《采购订单》 仓库 《供应商送货单》 IQC 《采购进货单》 IQC 《IQC来料检验报告》 计划部仓库 《采购进货单》 计划部 《厂内工单》 货仓部 《厂内工单》 制造部 《厂内工单》 品质部 《检验日报》 制造部 《成品入库单》 《销售出货单》 市场部 《送货单》 6、 作业程序 6.1、采购作业 6.1.1、厂商按照订单上的要求生产及采购的交货排程交货。 6.2、收料作业 6.2.1、收料组按照“物料送货单”首先核对是否有《采购订单》，《采购订单》是否审核，对于无“订单”或“订单”未审核的物料，收料组有权拒收。 6.2.2、对于易耗品及办公文具生产工具设备类，收料组按最终审批后的《采购请购单》复印件收料，无《采购请购单》复印件，收料组有权拒收。 6.2.3、标签 6.2.3.1、供应商按公司进料标示要求将进料标签贴至包装箱或周转箱同侧，正