新员工入职培训-出差管理.ppt

“ ” 新员工入职培训 — 公司制度与管理规范 人力资源部 培训内容简介 一、公司制度 8、出差管理 （九）出差管理制度 1、出差类别 当日出差：出差当日可往返公司所在地； 短期出差：出差当日必须在外住宿，且时间不超过7天；超过天数的出差补贴公司不做报销，如遇到紧急或意外情况，需提前向部门主管申请，经总经理批准后按实际出差天数进行标准费用报销； 常驻外地：公司因工作需要派遣在异地工作15天以上。 2、出差审批 出差人员应在出差前一周前填写《出差申请单》，履行出差报批手续； 所有人员出差，均应事前报总经理批准； 出差人员必须在出差前，向部门或有关负责人说明出差的主要任务、工作目标，并做好出差期间的工作计划安排； 需修改出差计划的，须及时通知人力资源部并备案； 出差完毕后，出差人员必须先到人力资源部报到领取出差报告单，并在三日内向部门负责人上交《出差报告》，汇报出差期间工作。 （九）出差管理制度 3、差旅费报销范围 往返义乌和异地所发生的交通、住宿费用； 出差补贴（限出差一天以上），出差当地的交通费、伙食费；出差补贴由员工在出差后到财务部统一领取，不属实报实销； 出差地点为金华地区的，不发放出差补贴。 4、借款、费用报销审批 出差人员凭已批准的《出差申请单》及部门主管签批经总经理审批后的《内部借款凭证》，到财务部办理差旅费借款手续；差旅费借款以出差天数计算进行标准费用借款，财务部应本着前款未清，后款不借的原则进行费用审核；无借款的只需将出差申请表交至人力资源部备案，报销时凭出差申请办理报销手续； 人力资源部、财务部对出差人员的《出差申请单》必须认真审查；财务部应本着实事求是、力求节俭的原则，防止资金浪费，如发现问题，尽早提出意见以便借款人修改《出差申请单》； （九）出差管理制度 出差人员必须在返回公司后三日内，凭原始单证（车、船票或存根及国家正式发票），到财务部办理报销手续；出差人员不得拖延报销时间，否则按相关财务规定处理； 出差人员报销差旅费的单据，应与所办理公务有关，非与公务有关的及非国家正式单据一律不予报销；出差前已进行差旅费借款的，按标准费用进行报销计算扣减，多退少补； 差旅费报销应实事求是，不得做假；如发现冒领，多领差旅费，虚报谎报费用，且证实的，当次出差费用将全部不予报销； 出差人员借款后，因故取消原出差计划，而未能确定新出差计划的，必须将借款在原计划出差日起一周内退还财务部，不得私自保存，否则视情节轻重给予过失处罚 （九）出差管理制度 3、短期出差费用标准 （九）出差管理制度 “ ”