32内部产品审核程序.doc

产品审核管理程序 1.目的 站在顾客立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，杜绝不合格品流出，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。 2.范围 本程序适用于本公司内部的产品审核工作。 3.职责 3.1质量部负责制定《年度产品审核计划》和《产品审核评级指导书》，并组织实施产品审核。 3.2与产品质量有关的部门负责配合产品审核工作，并负责对审核的不合格项进行改进。 4工作程序 4.1制定产品审核年度计划 4.1.1由质量部在每年12月底制定下一年度的《年度产品审核计划》，原则上每年至少二次，应保证每年至少覆盖所有产品类别一次。审核计划经管理者代表批准后实施。 4.1.2《年度产品审核计划》包含的内容是： a.审核目的； b.受审核的产品范围； c.审核标准； d.审核时间等； 4.1.3在以下几种情况下，应根据需要进行年度产品审核计划外的临时产品审核，由质量部长组织实施。 a 发生重大质量事故； b 一月内出现两次同类产品的顾客索赔及抱怨； c 入库检验发现产品质量连续下降； d 发生重大质量事故； e 生产流程、工艺更改； f 关键材料供应商更换； g 当顾客或法规新增特殊要求时； h 生产地点变更； f 产品长期停产，当恢复生产时； g 新产品批量生产时。 4.2 编制《产品审核评级指导书》 4.2.1针对所有产品可能产生的缺陷的严重性进行分级为： 致命、严重、一般、次要四种分级。 4.2.2 每次产品质量审核的内容大致分为： a.产品的功能特性 b.产品的外观特性 c.产品的包装特性 4.2.3根据4.2.1/4.2.2的描述,用加权值法制定出以下产品质量缺陷严重分级表： 产品质量缺陷严重分级表 类别 严重性 缺陷 加权值 对产品功能的影响 对产品外观质量的影响 对产品包装质量的影响 对下道工序的影响 A 致命 100 肯定严重影响产品功能,会造成安全事故,用户要求赔偿 用户肯定会发现并进行投诉的 错装,漏装零件,包装不牢,在运输中会损坏,用户肯定会投诉的 肯定会引起严重混乱的 B 严重 50 可能严重影响产品功能或肯定轻度影响产品功能的 用户可能会发现但会用户肯定会发现并进行投诉的 包装,涂封不严,有可能引起锈蚀,用户很不满意的或许会用户肯定会发现并进行投诉的 可能引起严重混乱,但肯定引起次要混乱的 C 主要 10 可能轻度影响产品功能的 用户可能会发现但不会投诉的 错漏装一般紧固件，用户可自己解决，或许不会投诉的 可能引起次要混乱的 D 次要 1 不会影响产品功能的 不会被用户发现的 不会投诉的 不会引起混乱的 4.2.4产品审核准则依据： a.产品图纸； b.产品技术条件； c.产品检验规程。 4.2.5由质量部根据目前产品状况，编制每类产品《产品审核评级指导书》，经总工程师批准后实施。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核评级指导书》。 4.3产品审核的准备 4.3.1产品审核由管理者代表指定具有资格的审核员担任审核组长和组员。审核员由非成品检验员担任。 4.3.2审核组长负责制定《产品审核实施计划》，经质量部经理审核，管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门。 4.3.3《产品审核实施计划》的内容包括： a 审核目的； b 受审核的产品； c 审核准则； d 审核组成员名单及分工情况； e 审核的时间和地点； f 抽样样本量的大小； g 日程安排等。 4.3.4受审部门收到《产品审核实施计划》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。 4.3.5审核组长组织审核组成员编制《产品审核记录表》。 4.4 产品审核的实施 4.4.1对与受审产品有关的测试条件进行检查。检查内容包括： a 检查测试产品的量具和仪器的校准情况； b 检查测试环境是否符合规定要求； c 检查测试人员的技能、资格。 4.4.2由产品审核人员按审核实施计划的要求进行抽样，在事先不通知的情况下对包装之后准备发运的产品进行抽样。抽样时，应注意以下事项： a 样品的随机性； b 要注意样品的生产日期，要保证样品能反映同一时期的质量状况； c 要做好样品标识。必要时，要对涉及到的批次加以隔离，直到审核结束。 4.4.3产品审核人员在进行产品审核时，审核员按照《产品审核评级指导书》、产品标准的要求对抽取的样品进行逐项检查，同时将结果记录在《产品审核记录表》中。 4.5产品审核的结果分析 4.5.1计算产品质量水平U 该次产品审核后，要按照品质审核中发现的产品缺陷进行分析计算品质特性数值U和评价水平，其计算公式为: U=D/n