5基础设施和工作环境控制程序.doc

基础设施、工作环境控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 编 号：DMXMJ-02-05 1 目的和适用范围 1.1目的 为达到产品符合要求，控制和维护所需要的设备，确定和管理所需的工作环境。 1.2适用范围 本程序适用于为实现产品符合性要求所需要的生产、 4 工作程序 4.1基础管理 4.1.1调度室和使用单位都要建立设备台帐，要定期核对，做到帐、物、卡相符。 4.1.2调度室负责办理设备的内外调拨，经主管经理批准后实施并转财务科建帐。 4.1.3凡符合封存规定的设备，由使用单位填报《设备封存（启用）申请表》经调度室审查批准，即可封存。 4.1.4设备报废由使用单位写申请，经调度室、技术科、财务科等部门鉴定后，报主管经理批准后，方可转入财务科销账。 4.2更新、改造设备的管理 4.2.1由使用单位填写申请表，并经相关部门审批后报主管经理批准，由使用单位实施。 4.2.2新购设备到货后，由调度室组织相关人员验收，验收合格后方可进行设备的安装、调试，并保存设备验收记录。 4.2.3 调度室负责设备安装，安装完毕后填写《设备验收单》。验收合格后办理固定资产入账手续，设备资料存档。同时设备挂“完好”标牌，设备附件和工具随同设备一并交付使用单位。 4.2.4更新或改造的全部资料，由调度室归档保管，关键设备还要建立设备档案。 4.3现场管理 4.3.1生产现场的设备都要有明显的标识。设备标识有“完好设备”、“待修设备”、“封存设备”、“报废设备”等四种，根据设备的技术状况分别悬挂不同的标牌。 4.3.2设备使用要坚持定人、定机。 4.3.3设备操作者要熟知“三好”（管理好、使用好、维护好）、“四会”（会操作、会检查、会保养、会排除一般故障）。 4.3.4设备操作者严格遵守“五项纪律”。 a.实行定人定机 b.保持设备清洁、润滑； c.遵守交接制度； d.管好工具、附件 e.发现异常立即停机检查，及时通知有关人员检查处理。 4.3.5操作者要认真填写各种原始记录。 4.3.6设备润滑要实行“五定”（定点、定机、定质、定期、定人）。 4.3.7设备使用单位要认真搞好设备维护和日常修理。 4.3.8设备的保养 生产设备的维护保养分三级保养。 a.例行保养：由操作者负责进行； b.一级保养：由操作者负责，机电维修工和润滑工配合进行； c.二级保养：根据公司下达的年度“二保”计划，以维修工人为主，操作者进行配合进行。 4.4设备修理的控制 4.4.1设备修理分为大修、中修、项修，调度室按照各单位提出的申请，安排进行修理。 4.4.2在设备修理过程中，调度室提供合格的备件。 4.4.3修理完工后，修理单位要填写“设备修理验收报告单”。调度室负责存入设备档案。 4.5 工作环境 4.5.1工作环境的要求 为满足生产设备对生产场所的水、电、温度要求，应在生产场所配置给排水、供电、采暖等设施，由调度室负责实施。 4.5.2工作环境的控制 a.操作者必须严格执行操作规程。 b.调度室应及时处理由生产单位反映的问题。 c.调度室负责全厂的给排水、供电、采暖等工作环境控制设施的日常维护工作。 d.现场要整洁，窗明几净，地面无积水、无积灰、无污物和无杂物。 4.6定置管理 4.6.1定置管理的原则 a.有利于提高产品质量和工作质量； b.有利于提高生产效率； c.有利于安全文明生产； d.有利于现场管理的规范化、标准化、科学化； e.有利于发挥人、物、环境最大功能，自始至终处于良好结合状态。 4.6.2定置管理的要求 4.6.2.1凡属定置管理的单位，均应绘制定置管理图。 4.6.2.2 定置图应明确、清晰，在图中及现场地面相应划出各类界线；区域线用双点划线；定置物一律用实线，安全道用虚线。 4.6.4非移动定置物如设备等，未经调度室批准不得移动变位。 4.6.5主安全道是人员、产品周转、车辆、消防通行之道路，不得堆放任何物品和占用安全道作业施工。 5 相关支持性文件 《文件控制程序》、《记录控制程序》、《过程监视与测量控制程序》 6 记录与表格 设备封存（启用）申请表 设备报废申请表 设备检修计划 设备检修记录 设备验收单 固定资产台账 设备封存(启封)申请表 Jl-05-01 统一编号 设备名称 型号 规格 使用日期 使用年限 原值（元） 安装地点 封 存 （启 用） 主 要 原 因 封存 （启用） 时间 于 年 月 日封存 于 年 月 日启用 调度