QP-023-00 不合格品管制作业程序A.doc

深圳建航科精密电子有限公司 i-TEC PRECISION CO., LTD. 不合格品管制作业程序 文件编号: QP-023-00 版 次: A 修 订 页 共 11 页 序号 修 订 记 录 页次 版次 申请单号 生效日期 制修人 备注 1 初版发行 整份 A / 2009.12.01 蒋海英 / ■ 会审 ■ 发行 ■ 资材部 ■ 研发部 ■ 管理部 ■ 业务部 ■ 制造部 ■ 品保部 ■ 财务部 核 准 审 核 拟制 制 修 日 期 蒋海英 2009.11.30 TEC-005;A 深圳建航科精密电子有限公司 i-TEC PRECISION CO., LTD. 不合格品管制作业程序 文件编号： QP-023-00 版 次: A 分 页 次: 1/5 1.目的:为防止不合格之原物料、半成品、成品包材被误用或误送,特制订本程序. 2.适用范围:适用于公司内所有经检验无法达到规定之质量要求、没有标示或状态可疑的产品的管制. 3.权责: 3-1.品保部负责进料检验、制程巡检、最终检验及出货检验之不合格品标示及记录. 3-2.制造单位负责公司内制程中半成品、成品包材之不合格品标示,并确保不良品能及时处理. 3-3.资材部仓储单位负责对在库的所有不合格品进行标识、分类、整理并通知相关单位进行相应处理. 4.术语: 4-1.合格:满足要求. 不合格:未满足要求. 4-2.APP:可接受 Sorting:返工 4-3.可疑产品:指检验或试验,测试状况无法确定的物料或产品. 4-4.重工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施. 4-5.返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施. 4-6.特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可. 4-7.报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施. 4-8.隔离品: 待判定之物料或半成品或成品简称隔离品. 5.作业程序: 5-1.进料之不合格品管制: 5-1-1. 当物料检验无法达成规定之质量要求时, 由品管填写“进料不良通知单”知会物控或生管, 由物控或生管视情况提出“特采处理单”经相关单位会签, 由工厂长或代理人裁定后生效. 裁定结果须立即知会IQC及相关责任单位, 后续作业依《纠正及预防措施作业程序》之有关章节办理. 5-1-2. 待判定和确认中的物料, 需先作好标识. 已判定不良品需立即贴上不良品标签. 5-1-3. IQC判退之不良品需放置于不良品区, 如有特殊情况不敷摆放时, 须加以区别和标识, 防止混用. 5-1-4. IQC判退之不良品由仓库跟催采购退回供货商, 国内材料1周内需处理, 国外材料1个月内处理完毕, 逾期不处理的仓库作报废处理. 特殊情况需要继续保存的, 酌情收取保管费 . 5-1-5. 若属未承认料件进料时,检验人员可依据研发单位提供的临时图面进行检验或找相应项目工程进行确认. 5-2.厂内不合格之半成品管制: 5-2-1.原物料不合格退料作业: 5-2-1-1.制程中作业员发现原物料不合格品时,则将该不合格品做好标示、分类放置于指定容器,并及 本程序为建航科公司所有，非经同意请勿复印或抄袭，违者必究。 深圳建航科精密电子有限公司 i-TEC PRECISION CO., LTD. 不合格品管制作业程序 文件编号：QP-023-00 版 次: A 分 页 次: 2/5 时将不合格品分类收集,交由班长或以上人员进行再次确认. 5-2-1-2.班长或以上人员确认完毕后立即开立“派工退料单”,不同不良项目若在同一张单,应区分不 良项目,连同不合格实物分类放置于原不良待退料区,并通知品保部. 5-2-1-3.QE接到通知后应及时到原不良待退料区,对原物料不良进行分析确认,判定不良责任归属,备注于“派工退料单”,并于单据及外箱上签名,所有工作需于3个工作日内完成. 5-2-1-4.制造部门将QE确认完成之待退物料拉至仓库原不良品仓,通知仓库处理. 5-2-1-5 .仓库依据“派工退料单”,依不良项目独立开立“进货退出单”,进行分类处理 5-2-1-5-1.责任判