仓储作业管理程序.doc

潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂 仓储作业管理程序 1. 范围: 本公司之各仓储场所均属之. 2. 权责: 2.1 原料之仓储管理：物料员 2.2 成品之仓储管理：物料员 2.3 仓储品之异常提报：各仓管人员 2.4 仓储品之异常判定：品保部 3. 定义: 3.1 原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。 3.2 辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料). 3.3 模具材料﹕是指因公司制作\修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件. 3.4 总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品. 3.5 各仓储管制区域定义﹕ A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域 B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域 C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域 D.包装材料﹕用于包装产品的物品 4. 作业内容: 4.1 原材料仓作业管理内容﹕ A. 原材料仓物料之验收. A.1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全；送货之数量是否与订货数量相符。 A.2 如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之. A.3 仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。 A.4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。 A.5 所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。 A.6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。 B. 原材料仓入库作业。 B.1 入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品 B.2 经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。 B.3 经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。 C. 原材料仓领料、发料作业 C.1 发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料: C.1.1 辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部 C.1.2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。 C.2 对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。 C.3 须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。 C.4 仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任何部门也不得到仓库随意拿取物料。 C.5 发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据. C.6 凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。 D. 原材料仓退料作业 D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。 D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。 D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。 D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。 D.5退料后,仓管应及时作好退料记录。 D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。 E.原材料仓帐务处理作业﹕ E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。 E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。 E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。 F. 原材料仓储存作业﹕ F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。 F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。 F.3物料摆放整齐,高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。 F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。