商品报损程序.ppt

商品报损程序 二00二年十月制作 目 录? 1. 定义? 2. 目标? 3. 日程表 4.先决条件 5. 营运部门职责? 6. 保安部门职责 7. 订货小组职责 8. 财务部职责 9.附件 1.定义 商品报废是指不能销售的物品（因为损坏，溅漏….）和空包装盒。每天，世纪联华人员，必须从仓库，销售区，收银台，服务中心…收集并扔弃。因为我们不能退给供应商。 该商品确认为无法销售之单品 ·????? 已损坏。 ·????? 超过保质期 ·????? 销售日期，新鲜度和/或质量没有遵守生 鲜产品条例。 ·????? 包装破损且无法重新包装 ·????? 只剩包装 2.目标 登记并销毁所有无法销售和/或者无法退货的报废商品， 保证可靠的库存平衡和毛利。 3. 日程表 商品报废进程必须在当天下午5点之前完整执行。(录入，检查，扔弃，库存调整，签字，汇报)。 4. 先决条件 在食品和非食品仓库安排一块独立区存放不能销售的物品。 ?? 所有明确的物品将安置并存放在一定区域。 所有单品按部门分类存放。 5.营运部门职责 5.1? 部门营业员 按实际报损商品品名，数量等信息填写商品报损申请单。 5.2? 销售主管 （1）根据报损商品检查商品报损申请单，并签 字，报送部门经理审批。 （2）根据金额(按库存调整报告)分析报废(每日， 每周，每月)。 (3)固定时间将报废金额提供给部门经理。（每 周一次） 5.3? 部门经理 根据报损单品，检查并在商品报损申请单上签字。 M??? 如果商品报废超过预估，详细说明并建立行动计划 。 6. 保安部门职责 6.1 根据商品报损申请单检查所处理单品的准确和详细资料。 注： 任何决策同意并签字前，必须100%复查。 6.2 如果有任何矛盾立即同部门主管调查。 报告上数量 实际数量 营业人员 核对差异数量, 修改商品报损申请单并再次让主管与部门经理签字确认。 报告上数量 实际数量 营业人员在商品报损申请单上确切修改成正确数量后，交给保安检查签字。保安必须每日将报废报告递交给订货小组用来进行当日库存调整。 6.3 将报废商品扔入压碎机，无压碎机就人工销毁。 7. 订货小组职责 7.1订货小组 根据商品报损申请单，检查申请单上的相关人员签字，输入电脑（库存调整－报损），并打印库存调整报告（报损）。 7.2 将库存调整报告， 并同商品报损申请单装订在一起并签字。 7.3??? 将所有文件递交给财务部。 8. 财务部职责 （1）必须打印库存调整报告保证每日数据一致，并交叉检查报废报告，用来控制咨询管理一致，并累加总金额以控管损耗。 （2）如有分歧，同销售主管一起调查。 （3 )保证所有文件至少存档 3 个月。 商品报损申请表 店名： 日 期： 部门： 申请人： 主管经理： 防损确认： 经理确认： 订货组确认： * * 3 2 1 报损原因 报损数量 单品条码 单品名 单品编号 序 号