物质采购管理程序.doc

青岛大炼油工程 项目管理手册 文件编号：2005年月 版本 日期 说 明 编制 审核 批准  目 录 目 录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 工作内容 3 4 采购管理及机构职责 3 4.1 采购管理模式 4 4.2 采购管理原则 4 4.3 采购管理机构及职责 7 4.4 采购策略及要求 11 5 EC+P服务项目物资采购工作程序 18 5.1 EC+P服务方的采购组织机构 18 5.2 采购进度网络控制计划 18 5.3 供应商名录的确定 18 5.4 国内外物资分交 18 5.5 物资需求计划 18 5.6 物资采购 19 5.7 物资的验收、保管及发放 20 5.8 资金支付 23 5.9 完工总结及资料归档 24 6 E+P+C项目物资采购工作程序 25 6.1 采购进度网络控制计划的编制 25 6.2 供应商名录的确定 25 6.3 国内外物资分交和长周期设备材料分交 25 6.4 物资需求计划的编制和审批 25 6.5 物资采购 26 6.6 物资的验收、保管及发放 26 6.7 资金支付 29 6.8 完工总结及资料归档 30 附表1：引进主要设备材料分交清册 31 附表2：物资集中分交清册 32 附表3：设备需求月度计划 33 附表4：材料需求月度计划 34 附表5：设备需求追加计划 35 附表6：材料需求追加计划 36 附表7：物资采购超概请示表 37 附表8：物资需用计划材料代用单 38 附表9：工程项目设备合同台帐 39 附表10：工程项目材料合同台帐 40 附表11：长周期及进口物资合同执行情况周报 41 附表12：物资到货验收发放单 42 附表13：开箱检验记录 43 附表14：物资报验单 44 附表15：物资结算月报表 45 附表16：项目采购情况周（月）报表 46 青岛大炼油物资采购管理程序 1 目的根据工程的特点及其全新的项目管理模式，为了能在计划的时间、地点获得满足工程质量及进度要求、且价格合理的设备材料，特制定本管理程序。2 适用范围 本程序适用于工程项目所有设备、材料的采购活动。 3 工作内容 采购管理的主要内容如下： 对采购程序的管理； 对供应商的管理；对质量的管理； 对进度的管理； 对包装运输的管理； 对采购和施工界面的管理。4 采购管理及机构职责 青岛大炼油工程采用IPMT＋施工监理＋EC+P服务的管理模式，工程项目建设实行EC+P服务和E+P+C两种方式。 青岛炼化与中国石化股份公司物资装备部联合对管理4.1 采购管理模式 中石化物资装备部组织成立青岛大炼油项目采购工作协调小组，对青岛大炼油工程项目的物资采购工作进行全面的指导、协调、监督和管理，定期组织召开采购工作协调会，对采购工作进行总体部署、安排，协调处理采购过程出现的问题。 青岛炼化和各EC+P服务方成立工程项目物质采购管理部门，执行相应的采购实施和管理工作。 4.1.1 EC+P服务项目 青岛炼化采购管理部按照EC+P服务合同对供应商名录组织审批，签订采购合同，向供应商直接付款，对EC+P服务方执行采购的全过程进行管理和监督；EC+P服务方严格按照业主要求提供采购服务，作为买方代表参与合同全过程并对物资采购工作（付款除外）负全部责任。 4.1.2 E+P+C项目 由青岛炼化采购管理部负责采购工作。 4.1.3 总部集中采购和进口物资 （1）属于总部直接集中采购的物资，委托中石化物资装备部实施采购； （2）属于总部组织集中采购的物资，供应商的选择、产品价格等执行关于总部组织集中采购的有关规定； （3）需要进口的物资，委托中国石化国际事业公司（以下简称国际事业公司）进行采购。国际事业公司、青岛炼化、EC+P服务方三方签订委托代理协议。 4.2 采购管理原则 依据中国石化股份公司物资装备部控制影响进度的各项因素，4.3 采购管理机构及职责 4.3.1 IPMT职责 4.3.2 青岛炼化采购管理部职责 ；4.3.3 EC+P服务方职责，对采购质量；的验收和开箱检验4.3.4 青岛炼化采购管理部岗位及职责设。具体分工如下： （1）综合管理组 综合管理组全面负责采购程序的管理，监督检查采购程序的实施，对工程物资采购全过程进行追踪、管理。 计划统计人员职责： 负责各类工作（采购）计划（监造、质量检验、资金支付等）、需求计划、报表、完工资料等的接收汇总整理，按照装置、专业进行分类后移交项目部协调代表、采买与控制各专业岗位； 组织工程物资供应工作会议，对工程物资供应过程出现的问题进行协调和处理，物资供应工作总结； 计划执行情况的统计分析和上报； 项目的创建、编码和维护； 物料主数据的创建和维护； 合同、供应商管理人员职责： 组织确定合格的供应商，办理IPMT报批手续； 合