迎接外审注意事项.ppt

1、按时到场不准迟到、早退2、在培训期间通讯工具关机或打到无声状态。3、在培训期间不准在会场接听电话。4、培训期间不准随意进出，不准交谈。不遵守以上任何一条的，将可以选择以下处罚：1、讲一个可以让大家都笑的笑话2、当场交10元人民币 培训会场纪律 1、上次迟到处罚（6：40－6：50）2、周报（6：50－7：10）3、9月份计划（7：10－7：30）4、休息（7：30－7：40）5、日报6、如何达成绩效指标（7：40－8：40）7、绩效考核规范（8：40－9：00） 议 程 物管部 迎审知识 ——审核前注意事项 迎审知识 准备与安排 宣传与标语 培训 实施运行情况 应对审核技巧 准备与安排 ●全体员工均应清楚外部认证单位的名称和审核的时间 ： 2005年8月25日公司与通标标准标技术服务有限公司（SGS）签定了认体系认证合同，初定于9月28日进行体系外审。 准备与安排 ●与质量的所有有关人员均应充分准备、胸有成竹，思想放松； ●相信自己的努力，相信自己的成绩，要充满自信； ●要严格遵守审核计划，受审核部门的人员，均应按审核计划的时间安排，提前十分钟到场，不能借各种理由回避或离开受审核地点。遇到紧急情况，需向审核人员请假 ； 准备与安排 ●编制宣传小册子，内部员工、外部顾客均予以发放，宣传质量方针、目标和有关要求 体系运行状况清楚 体系文件什么时候生效，文件按什么模式建立？ 体系文件生效日期：6月15日 文件建立模式：文件过程模式 文件按什么模式建立？ 体系运行状况清楚 采购管理控制程序 生产计划管理控制程序 物料存量控制程序 仓储管理控制程序 进仓作业规范 出仓作业规范 贮存作业规范 存量控制规范 物料报废作业规范 涉及本部门的体系文件有哪些？ 体系运行状况清楚 什么时候开展了内审，本部门的主要问题是什么？如何改进？ 2005年5月30-31日对体系实施情况进行第一次内部审核。各部门共发现了68项不合格。 2005年8月4日—5日进行了ISO第二次体系内审，共发现了49项不合格。 本部门的主要问题是什么？如何改进？ 采购 7.4.1/7.4.2/7.4.3 程序文件未发行，未执行 4 7.4.2 “合格供应方申请表”与“月份生产性材料采购跟踪表”，与实际文件规范不相符 3 7.4.2 查证05年5月27日采购单上发现供方“上海乘方自动门有限公司”未纳入合格供应商名录 2 7.4.1 采购申请单与实际执行的单据不符 1 对应条款 问题描述 序号 本部门的主要问题是什么？如何改进？ PMC 修订文件 文件制定没有考虑 7.2.3 生产异常在文件中未能体现，将信息及时反馈予营销部门，及时沟通 7 修订文件 文件设计的表单不能在实际运用 7.2.2 订单跟踪表填写不完整 6 教育修正 工作态度不认真 7.2.2 常规产品生产通知单，PMC回复没人签字 5 修订文件 文件设计的表单不能在实际运用 4.2.4 所有表单已执行，但使用表单全部错误 4 对职责加强培训 对职责了解不深，学习不够 5.5.1 本部门职责规范不清晰 3 培训并考核 培训教育不够 5.3 质量方针不了解 2 由PMC制定 职责不明确 7.5.1 “生产计划控制程序”与“生产控制程序”中关于周计划制订部门产生冲突 1 改善对策 原因分析 对应条款 问题描述 序号 本部门的主要问题是什么？如何改进？ 仓储 7.5.5 物料堆放高度严重超标 6 7.4.3 “入库物料退料单”文件要求3天内完成，实际无法执行 5 7.4.3 查证05年5月16日收料单，没有验收人签名已入账 4 4.2.4 现有所有表单都无“表单编号，保存期限”未受控； 3 5.3 质量方针不了解；（部门主管） 2 7.5.5 程序文件未发行，未执行 1 对应条款 问题描述 序号 体系运行状况清楚 什么时候开展了管理评审，评审了哪些内容？ 2005年8月30日公司进行2005年度上半年（体系推行以来）的管理评审。 评审了各部门目标达成情况，体系的运行检讨 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量方针、质量目标的含意？ 质量方针： 准时将零缺陷且具竞争力之产品与服务送达客户手中。 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量方针、质量目标的含意？ 质量目标 长期目标： 顾客满意度85分以上； 一次交检合格率≥98%； 市场失效率≤0.5%。 年度品质目标： 客退品不良率:感应小便/蹲厕冲水器：≤1.2% 感应水龙头：≤1.0% 纯电系列产品：≤1.3% 厂内良品率: 电子半成品：≥95% 感应小便/蹲厕冲水器：≥98% 感应水龙头：≥98% 纯电系列产品：≥99% 方针、目标的概念及完成情况清楚 方