年产15万条高档羊绒毯项目可行性.doc

-目 录- 1、总　论 4 1.1 概况 4 1.2 项目概况 16 1.3 建设条件 16 1.4 项目投入总资金和效益情况 18 1.5 主要技术经济指标 19 1.6 可行性研究结论和建议 20 2、市场预测分析 21 2.1 羊绒行业发展概述 21 2.2 产品市场预测 24 3、建设规模与产品方案 30 3.1 建设规模 30 3.2 产品方案 30 4、厂址选择 31 4.1建厂地点的地理条件 31 4.2建厂地点的社会经济条件 34 5、工程技术方案 38 5.1 项目的构成范围 38 5.2 生产技术方案 39 5.3 设备方案 40 5.4 产品消耗定额 42 5.5 工程方案 43 5.6 施工条件及注意事项 46 6、原辅材料、燃料供应 47 6.1 原辅料市场与供应 47 6.2 燃料、动力 48 7、总图运输与公用辅助工程 49 7.1 总图运输 49 7.2 给排水 52 7.3 供电通讯 55 7.4 供热 57 7.5 采暖通风、空调 58 7.6 空 调 59 7.7 中心化验室 60 7.8 仪表及自动控制 61 8、节 能 62 8.1 编制依据 62 8.2 编制原则 63 8.3 能源消耗分布 63 8.4 节能措施 65 8.5 能源管理机构 65 8.6 能耗指标 66 9、环境保护 67 9.1厂(场)址环境条件 67 9.2 三废治理 69 9.3 环境影响预评价 71 10、劳动保护工业卫生与消防 71 10.1 劳动保护与安全卫生 71 10.2 生产过程中职业危险、危害因素分析 72 10.3 职业安全卫生防范措施 72 10.4 消防 74 11、组织机构与人力资源 76 11.1 企业组织机构 76 11.2 劳动定员 76 11.3 人员的来源和培训 77 12、项目实施进度 77 12.1 建设周期的规划 77 12.2 项目实施进度安排 78 13、投资估算 错误！未定义书签。 13.1 投资估算依据 79 13.2 建设投资估算 80 13.3流动资金 错误！未定义书签。 13.4 资金筹措 81 13.5资金使用和管理 82 14、财务评价 82 14.1 财务评价内容及编制依据 82 14.2参数设定 83 14.3营业收入、营业税金和附加估算 83 14.4成本费用估算 84 14.5财务效益分析 85 14.6不确定性分析 86 14.7 财务评价结论 86 15、结论与建议 87 15.1结论 87 15.2建议 87 附表 附图 1、总　论 1.1 概况 1.1.1项目基本情况 　　⑴ 项目名称：年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目 ⑵ 建设地址：**红山经济开发区企业现有厂区内 ⑶ 项目性质：技改 ⑷ 企业性质：有限责任公司 ⑸ 建设单位： ⑹ 法人代表： ⑺ 建设期限：2.0年，自2012年8月-2014年7月 ⑻ 建设规模及内容： 新建羊绒毯生产线，引进100台国产先进电脑横机及配套设备，共249台（套）； 新建生产线符合新技术、新工艺的要求，具有先进水平。 新建厂房，面积6100 m2，完善水电、采暖、空调等配套附属设施。 ⑼ 投资估算及资金筹措： 本项目投入总资金6954.0万元。其中：建设投资6254.0万元，铺底流动资金700.0万元。 其中：土建投资1483.6万元，占固定资产投资的24.9%，占总投资的21%。 ⑽ 资金筹措：企业自筹4254.0万元，银行贷款2000.0万元，申请国家资金700万元。 ⑾ 经济效益与社会效益分析 本项目正常年销售收入8550.0万元，年利润总额1761.61万元，投资利润率25.3%。全部税前静态投资回收期4.28年，动态投资回收期5.44年，贷款偿还期4.09年。 运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；运用加入纳米整理的先进工艺，实现了产品更新换代。由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上。 本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高**绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优势，提高产品市场竞争力。一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。 绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为**市“四大支柱”产业之一。本企业又是农牧业产业