某某酒店工作汇报材料1.pptVIP

尊敬的集团董事会及公司领导： 2007年在董事局及公司领导的指导下，经过酒店全体员工的共同努力，XX大酒店超额完成了方针目标，圆满地完成了集团公司交给的各项工作，使酒店的有形资产和无形资产不断增值，为集团的飞跃式发展做出了应有的贡献。 下面我们按集团公司的统一要求，向领导汇报以下工作： * * XX集团2007年董事会 XX大酒店2007年度汇报材料 主 要 内 容 3. 2008年工作计划、方针目标及完成目标的措施 1.2007年度方针目标完成情况及目标说明 2. 2007年主要工作介绍 2007年方针目标完成情况及分析说明 ● 客房部方针目标完成情况及分析说明 ● 餐饮部方针目标完成情况及分析说明 ● 娱乐部方针目标完成情况及分析说明 ● 酒店总体方针目标完成情况及分析说明 ● 酒店费用支出分析 酒店总体方针目标完成情况及分析说明 一、营业收入 本年度营业收入为3537万元,本年度计划营业收入3252万元, 去年同期营业收入3252万元。 实际比计划约增长285万元，增长率为9%。 今年比去年同期增长285万元，增长率为9%。 3537 3252 3252 酒店总体方针目标完成情况及分析说明 二、营业利润 本年度营业利润436万元,本年度计划营业利润260万元, 去年同期为249万元。 实际比计划增长176万元，增长68%。 今年比去年增长187万元，增长75%。 酒店总体方针目标经营情况分析说明 三、年度计划完成情况 168% 完成计划 176 超 额 260 本期计划利润 436 本期营业利润 　 109% 完成计划 285 超 额 3252 本期计划收入 3537 实际营业收入 单位:万元 四、酒店实际营业收入各部门构成比例 客房部收入2190万元 餐饮部收入950万元 娱乐部收入240万元 其他收入157万元 ＊ 其他收入包括租赁与商务中心等收入。 酒店总体方针目标完成情况及分析说明 客房部方针目标完成情况及分析说明 一、客房部营业情况 12.4% 增长比例 8.42% 增长比例 241 增 加 170 增 加 1949 去年同期收入 2020 计划收入 　 　 2190 实际营业收入 单位:万元 客房部方针目标完成情况及分析说明 二、客房部营业情况分析 1、出租率 2007客房平均出租率为70.55％ 去年同期平均出租率为76％ 同比减少了4.5个百分点 出租率下降的原因是： 1.2007年平均房价较高,团队减少,散客增加。 2.2007年客房总数增加导致出租率下降， （2006年1-4月，客房为168间， 2007年1-4月，客房增加到208间。） 3.10月份以后，青岛大型商务、会展活动明显减少。 4.国际型连锁商务酒店、本土的经济型连锁酒店发展迅猛，致使大量 商务客人分流。 客房部方针目标完成情况及分析说明 二、客房部营业情况分析 2、平均房价 2007年平均房价为 410.4元/间 2006年同期平均房价为 355 元/间 比去年增加了55.37元/间 客房部方针目标完成情况及分析说明 二、客房部营业情况分析 3、不同类型客源入住 -2176 37482 39658 协议客户 1597 8625 7028 团 队 1258 7353 6095 散 客 增长数额 2007年 2006年 客源类型 单位:人 餐饮部方针目标完成情况及分析说明 一、餐饮部营业情况 7.5% 增长比例 66.2 增长额 883.8 去年同期收入 5.6% 增长比例 50 增长额 900 计划收入 950 实际营业收入 单位:万元 娱乐部方针目标完成情况及分析说明 6.2% 增长比例 4.3% 增长比例 14 增长额 10 增长额 226 去年同期收入 230 计划收入 　 　 240 实际营业收入 单位:万元 226 230 酒店费用支出分析 (一)费用情况 今年费用总计支出为2462万元，去年同期费用为2282万元，比去年同期增加180万元，增加比例为7.9%。 主要费用项目支出： 1）工资及劳务费用：一方面,酒店员工上调工资，使工资、社会保险及住房公积金增加约140万元。 2）2007年其他资产摊销费用比2006年其他资产摊销增加140万元。（因将装修摊销由10年改为5年） 3)职工餐、消防工程改造，增加费用50万元。 3）水、电、油费用降低，由去年的475万元