加油站安全生产标准化要素检查反馈表dc 2.doc

****加油站安全生产标准化要素检查反馈表 1 法律、法规和标准 1．1法律、法规和标准的识别和获取 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。（B级要素否决项） 1．未建法律法规、标准清单，扣5分； 2．未建文本数据库，扣5分； 3．未及时更新，扣5分。 应具有最基本的法律法规、标准；注明发布（颁布）时间、实施时间、颁布部门、识别时间、法规/标准编号等（纸质版、电子版） 1.2法律、法规和标准符合性评价 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 每年至少1次对执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，进行整改。（B级要素否决项） 未进行评价或无记录，一项扣2分。 及时评价及相应的记录：应有内容、评价人员、时间、地点、结论。 2 机构和职责 2.1方针目标 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 1．制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；量化的年度安全生产目标。 无方针目标文件，扣10分。 明确安全生产方针；重大安全生产、设备火灾爆炸事故率；伤亡率（重、轻）；职业病、安全隐患整改、安全教育培训等 二 2．制定加油站年度安全生产工作计划。 未制定年度安全工作计划，扣4分。 根据目标制定相应的工作计划：隐患排查方式、安全教育方式、降低（消除）事故措施等 2.2负责人 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 1．明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，全面负责加油站工作。（B级要素否决项） 1．责任制文件未明确加油站第一责任人，扣20分； 2．询问站长对本加油站安全工作情况不清楚，扣5分。 1、明确主要负责人（站长）为加油站第一负责人 2、站长应了解本站安全工作情况、计划 二 2．主要负责人组织开展安全宣传工作。 现场无安全宣传标语、版报等，扣5分；未组织安全活动，扣5分。 应急预案的演练、安全知识竞赛、消防器材使用等 2.3职责 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 1．配备专职安全管理人员。明确安全管理人员职责。 责任制文件未制定安全员职责，扣10分。 1、贯彻、执行国家法律法规等 2、安全自查、检查、上报、解决 3、组织安全活动 4、检查员工操作规程执行情况 5、事故调查、分析、处理等6、消防器材检查 二 2．制定主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化。 1．未制定加油站主要负责人安全职责，扣10分； 2．主要负责人不了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容，扣10分。 1、建立、健全安全生产责任制；2、组织制定安全生产规章制度和操作规程；3、保证本单位安全生产投入的有效实施；4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6、及时、如实报告生产安全事故。 三 3．制定从业人员安全职责；做到“一岗一责”；（B级要素否决项） 1．安全职责与其岗位职责不符合，一项扣2分； 2．从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 应该有加油员、计量员、安全员、锅炉工等 2.5安全生产投入 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 1．按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐。（B级要素否决项） 1．未建立安全生产费用台帐，扣2分； 2．安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分。 二 2．依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 3风险管理 3.2风险评价 企业达标标准 评审方法 评审要求 一 1．应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。 1．未进行风险评价并建立风险评价台帐的，缺1项扣1分； 2．询问加油站负责人未参加风险评价，扣5分。 评价表应有：作业内容、时间、采取措施、结论、评价人员 二 2．选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。 1．未规定选用何种风险评价方法，扣2分； 2．从业人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分； 3．危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。 工作危害分析方法（JHA）数值大小确定风险度；安全检查表法（SCL