县烟草局分公司经济运行分析报告xxxx年x季度.doc

编号： xx县烟草专卖局（分公司） xxxx年x-x月 经济运行分析报告 编制单位：xxxx 编制时间： xxxx年x月 经济运行分析报告 xxxx年第x季度以来，县烟草专卖局（分公司）在州烟草专卖局（公司）和县委、县政府的正确领导下，牢固树立“两个利益至上”的行业共同价值观，围绕着年初确定的工作思路和重点，积极开展各项工作，实现了各项经济指标的稳步增长，保持了健康稳定良好的发展态势。 xxxx年x-x月份卷烟累计销售xx.xx箱,完成计划的xx.xx?%,销售金额为xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增幅xx.xx?%。为认真贯彻落实全州卷烟销售工作会议精神，全面完成各阶段卷烟销售工作任务，确保x季度任务的完成，x月x日印发了《xx县烟草专卖局（分公司）关于进一步加大卷烟销售工作力度的通知》（x烟〔xxxx〕x号），要求全局上下进一步统一思想，理清思路，增强意识，科学合理运用营销技巧，采取多举措落实好卷烟销售计划，抓好销售过程管理与控制，为实现我县“卷烟上水平”目标，推进市场营销上水平奠定了牢固的思想基础。烤烟方面，全县共在x个乡镇xx个村落实种植主体xx户，落实面积xx亩。全县烤烟移栽于x月x日开始移栽，x月x日移栽结束，共移栽面积xx亩，x.x万株，亩均xx株。 一、卷烟经营情况 （一）卷烟销售：本季度销售卷烟xx.xx箱，完成xx箱计划xx.xx?%。其中：低档烟销售xx.xx箱,完成xx箱计划的xx.x%；贵烟系列销售xx.x箱，比上年同期xx.x箱，增加xx.x箱,增长xx%；低焦油含量卷烟销售x.x箱，完成计划x箱的x%。销售金额为xx.xx万元，同比增加x.x万元，增幅x.x%，单箱均价xx.xx元，同比增加xx.x元。x—x月份累计销售卷烟xx.xx箱，完成年xx箱计划x.x?%。销售金额为xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增幅x.x%，单箱均价xx.xx元，同比增加xx.xx元。 同比去年同期各类卷烟情况：（单位：箱、元、元/箱） 时间 一类 二类 三类 四类 五类 雪茄 总量 销售金额 xxxx年第二季度 x x x x x x x x xxxx年第二季度 x x x x x x x x 同比增/减 x x x x x x x x 增减率 x x x x x x x x （二）网络运行情况：加强网上订货业务宣传，开展网上订货户xx户,占有效零售户xx户的xx.xx%，网上订货成功率达xx.xx%；电话订货成功率为xx.xx%,电子结算功率xx.xx?%； 二、烤烟生产情况 （一）继续做好宣传发动工作，进一步稳定和增加烤烟种植面积。全县共在x个乡镇xx个村落实种植主体xx户，落实面积xx亩。 （二）按照双向凹垄覆膜技术要求，抓好起垄待栽工作，按时完成移栽任务。全县烤烟移栽于x月x日开始移栽，x月x日移栽结束，共移栽面积x亩，x.x万株，亩均xx株。 （三）抓好烤烟壮苗育苗管理，并严格按照烤烟标准化生产漂浮育苗技术要求进行育苗点的杂草、匀苗、剪叶、凉盘等各环节的管理工作，防止恐肥、恐水、恐温的思想，确保了烤烟壮苗移栽。xx年我县共建立了xx个育苗点，搭建育苗大棚xx个，育苗可供大田移栽xx亩，育苗供应全部实现商品化。 （四）做好烤烟生产物资组织供应，确保物资到位及时，物资供应帐目清楚，手续完善。本季度累计发放田烟基肥xx包，土烟基肥xx包，追肥xx包，钾肥xx包，地膜xx公斤。于x月底完成烟叶物资报账处理。 （五）按州公司要求签订烤烟种植合同，对烟农进行分类管理，烟田插牌管理。于x月x日前完成烤烟电子合同xx户录入系统，并按照州烟叶生产经营部关于签订烤烟纸质合同的要求与烟农签订了烤烟纸质合同，合同已全部发放到烟农。 （六）抓好x个在建烟水工程项目的建设管理。xx烟水工程、xx烟水工程全面竣工，x个烟水工程资料已收集整理，县局已组织验收，待州局复验。 三、财务执行情况 销售收入xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，上升xx.xx%；实现毛利xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增长xx.xx%；支出费用总额xx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降xx.xx%；综合毛利率xx.xx%，同比增加xx.xx个百分点。综合费用率xx.xx%，同比下降xx.xx个百分点；成本费用利润率为xx.xx%，同比上升xx.xx个百分点。 xxxx年x-x月期间费用执行情况同比表 期间费用 预算x-x月 实际发生 占预算 占总额 实际发生 占总额 同比增减 同比增减% 经营费用 x x x x x x x x 管理费用 x x x x x x x x 财务费用 x x x