哈尔滨市综检站质量信誉考核自评表.doc

附件3 哈尔滨市综检站质量信誉考核自评表 考核单位（盖章）： 项目 ? 分值（分） 考核内容及标准 扣分 备注 一、 基 础 管 理 ? （250分） 组织 体系 ? 30分 1、综合性能检测站应是独立法人、独立核算、自主经营、自负盈亏的社会化技术服务经济实体,此项不合格扣20分。 ? ? 2、机构设置合理，能满足工作需要，有组织机构框图，此项不合格扣10分。 ? ? 人员 素质 ? （50分） 3、应设置管理、技术、操作、质量审核等基本岗位，各岗位人员的数量、素质等应符合GB/T17993的要求，不符合要求的，每人次扣5分。 ? ? 4、从业人员需通过专门培训取得岗位从业资格证书后，方可上岗，不符合要求的，每人次扣5分。 ? ? 5、应制定人员定期培训制度并有效实施，培训工作应有记载，此项不合格扣10分。 ? ? ? ? ? ? 质 量 体 系 及 控 制 ? ? （130分） 6、综检站应将其政策、制度、计划、管理程序、检测规范等制定成文件，构成质量体系文件，并符合计量认证的有关规定，此项不合格扣30分 ? ? 7、质量体系文件应至少包括：质量手册、主要仪器设备操作规程、作业指导书、外部抱怨受理程序、安全生产保障制度、检测人员守则、服务公约等，每缺一项扣5分。 ? ? 8、全部质量体系文件应存档，并建立档案管理制度，并定期检查质量体系文件的适用性和时效性，确保有效，每发现一处失效的，扣5分。 ? ? 9、综检站应有开展检测工作依据的标准、政策、法规等相关文件，每缺一项扣5分。 ? ? 10、质量体系文件应被有关人员准确理解和执行，有关人员未执行的，每一人扣5分。此项不合格扣5分。 ? ? 记录 报告 控制 （40分） 11、检测原始记录应以便于存取的方式保存在安全环境中，其保存期不少于两年，此项不合格扣10分。 ? ? 12、应制定计算机自动生成、存档记录报告控制程序、防止未经授权的侵入或修改以及数据丢失，此项不合格扣10分。 ? ? 13、车辆检测信息管理系统应留有与行业管理部门联网的接口，此项不合格扣20分。 ? ? 二 仪器 设备 （180分） 仪 器 设 备 （120分） 14、应配置以下主要检测设备：汽车底盘测功机、轴重仪制动检验台、车速表检验台、油耗计、侧滑检验台、前照灯检测仪、转向轮转角仪、发动机综合性能检测仪、排气分析仪（宜带有发动机转速显示功能）、滤纸式烟度计、不透光烟度计、悬架装置监测台，以上设备缺一项扣20分。 ? ? 15、应配置以下检测仪器及工具：车轮定位检测仪、制动踏板力计、轮胎压力表、轮胎花纹深度尺、钢卷尺、钢板尺、转向盘转向力-角仪、声级计，以上仪器及工具缺一项扣10分。 ? ? 16、使用的计量检测仪器设备应按规定周期进行标定，未按期进行计量标定，每台次扣20分；设备未处于符合有关标准的良好工作状态的，每台次扣10分。 ? ? 计算机 控制 系统 （60分） 17、具有车辆信息的登录，规定项目与参数的受控自动检测，检测数据的自动传输与存档，检测报告与统计报表的自动生成，指定信息的查询等功能，缺一项功能扣10分。 ? ? 18、应建立适用检测车型数据库和适用检测标准项目、参数限值、数据库，并符合相关委托检测行业管理的要求，数据库标准和参数不完善的扣10分。 ? ? 19、应设置检测标准，系统参数等数据修改的访问权限及操作日志，缺一项功能的扣5分。 ? ? 三 安全 生产 状况 （150分） 安全生产制度 （80分） 20、无安全生产管理制度，扣50分；制度不健全或执行不到位的扣30分； ? ? 安全措施和消防设施 （20分） 21、应配有消防通道、消防设施，并要严格执行国家、行业、地方有关消防条例、法规，不符合要求的，每项扣10分。 ? ? 安全 事故 （50分） 22、发生安全生产责任事故的，扣15分/起，造成人员死亡的扣50分。 ? ? 四 环境 设施 （120分） 场地 （10分） 23、停车场的面积应不少于检测车间面积的2倍，不允许与检测场地、试车道路和行车道路等设施共用，此项不合格的扣10分。 ? ? 检 测 线 （20分） 24、检测工艺流程应布置合理，各检测工位应有足够的检测面积，检测时各工位应互不干涉，此项不合格扣20分。 ? ? 25、检测线入口就设引车道和必要的交通标志，应有醒目的工位标志，指示信号，引车线，避免非检测人员误入检测工作区的安全防护装置等，一项不合格的扣5分。 ? ? 检 测 间 ? （90分） ? 26、检测间的长度、宽度、高度应满足检测车型检测工作的需要，并符合建筑标准的要求，此项不合格扣20分。 ? ?