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业务流程整理培训 ----业务流程整理培训 金蝶软件（中国）有限公司 提 纲 提 纲 培训目标 培训目标 培训目标 培训目标 业务流程整理目标 业务流程整理目标 成功结果 业务流程概念 业务流程概念 业务流程成果规范 提 纲 什么是流程图 流程图绘制 流程图绘制 流程图绘制 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制 流程图绘制 主要特征 起始点、终止点和客户应该清楚和一致 输入和输出应当尽可能量化 为每一个任务框标明负责的人员和部门 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 流程图绘制 询问一个流程活动的问题包括： 流程图绘制的技巧 业务流程图交付要求 业务流程成果规范 业务流程交付要求 业务流程交付要求 业务流程交付要求 业务流程交付要求 业务流程图交付要求 提 纲 流程绘制应注意的要点 流程改进 流程改进 流程改进 流程改进 标准业务流程图样本 业务流程编号： 业务名称：费用报销 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 序号 处理说明 责任单位 责任人 1 ? ? ? 2 ? ? ? 3 ? ? ? 4 ? ? ? 5 ? ? ? 6 ? ? ? 标准业务流程图描述样本 公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 岗位名称 岗位描述 岗位职责 不相容职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 岗位职责 流程编号： 流程名称： 制度编号： 制度名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 ? 内部控制制度描述 解释部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 内部控制制度样本 流程编号： 流程名称： 核算方法编号： 核算方法名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 业务描述 会计分录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计核算方法样本 起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与 业务流程整理注意事项 注意事项 流程改进 业务流程整理练习 问题交流 需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 需要 提问 不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能 把流程图局限在你自己的部门 不能 在真空中工作 不能 在确认起点和