常用表单填写.ppt

常用表单填写 课程目标 通过对集团常用表单填写的讲解，让新进员工了解并掌握常用表单填写，以确保公司规定有效执行，提升日常工作效率。 课程大纲 一、请假单 一、请假单 一、请假单（样表） 一、请假单（范表） 二、因故未刷卡补抵申请单 二、因故未刷卡补抵申请单（样表） 二、因故未刷卡补抵申请单（范表） 三、加班申请单 三、加班申请单 三、加班申请单（样表） 三、加班申请单（范表） 四、出差/外勤申请单 四、出差/外勤申请单（样表） 四、出差/外勤申请单（范表） 五、用印申请 五、用印申请（样表） 五、用印申请（范表） 六、离职审批表 六、离职审批表 （样表） 六、离职审批表 （范表） 七、交接清册 七、交接清册 （样表） 七、交接清册 （范表） 八、车辆使用申请单 八、车辆使用申请单（样表） 八、车辆使用申请单（范表） 九、预支款单 九、预支款单（样表） 九、预支款单（范表） 十、请款单 十、请款单（样表） 十、请款单（范表） 十一、出差旅费报支单 十一、出差旅费报支单（样表） 十一、出差旅费报支单（范表） 附件：心得报告 谢 谢! 权责主管 核准后生效 抵满格 抵满格 接受该笔款项的单位或个人 写明用款金额及明细（可附件） 清楚填写日期 清 楚 填 写 日 期 1、作用：因工作执行实际发生费用，相关执行人 应填写《请款单》，并附其所有票据， 交权责主管审核后，提交财务作报账处 理。 2、附件：应附相关票据及分摊明细。 权责主管 核准后生效 接受该笔款项的单位或个人 摘要注明使用时间及用途 如有预提请在此注明 大 写 金 额 数 目 罗列出费用 使用部门 标注费 用性质 写 明 付 款 时 间 1、作用：员工出差归来应在规定时间内报销相关费 用，填写《出差旅费报支单》交权责主管 签字核准，财务部门以此作为报销费用， 支付钱款的依据。 2、附件：应附支出各类费用的相关有效票据。参加 培训、考察和研讨的出差人员应附上心得 报告和考察汇报材料。 权责主管 核准后生效 详细填写出差事由 横 向 合 计 逐行填写出差时间、地点 写明出差办理事由 膳食补助以 出差目的地为准 报销标准参同 集团报销标准 纵 向 合 计 * 人资本部 一、请假单 二、因故未刷卡补抵申请单 三、加班申请单 四、出差/外勤申请单 五、用印申请单 六、离职审批表 七、交接清册 八、车辆使用申请单 九、预支款单 十、请款单 十一、出差旅费报支单 1、作用：按照劳动法规及公司相关制度，员工享 有各类假别。员工请假应事先填写《请 假单》，依“核决权限”的有关规定申请 核准后，将《请假卡》交至人资单位备 查。 2、请假类别：事假、病假、倒休假、有薪事假、 带薪年休假、 旷工、孕检假、 婚假 丧假、产假、工伤假、探亲假 停薪留职 3、附件：病假、婚假、丧假、产假、工伤假应附 相关单位出具的证明材料 人资部门填写 请假类别 起 始 期 间 申请人 签字 代理人 签字 单位主管 审核 人资会签 权责主管 核准 考勤员 收签 累 计 天 数 累 计 天 数 1、作用：员工因故未刷卡应填写《因故未刷卡补抵 申请单》，由其单位主管签核证明出勤者，人资部门依此单作为补抵漏刷依据。 2、限制条件：此种情况每月只限两次，超过两次部 分按事假处理并补办请假手续。 说明： 1、此单应在两日内填写报经核准，并送交人事单位。 2、此单每人每月只能由经理签署两次。 3、如每月最后一天未补交此单，不再补发薪资。 写明合理、真实的漏刷原因，以便权责主管作审核依据 权责主管 核准后生效 漏刷卡时间 1、作用：公司因业务需要延长工作时间，或员工 因紧急事务可在规定办公时间外临时加 班，加班者应于加班前填写《加班申请 单》，呈请直属主管核准。若未能提前 填写，则应于次日补办加班申请单，并